电力企业规划计划管理对标指标定义及计算方法.docx

电力企业规划计划管理对标指标定义及计算方法

序号

指标名称

指标

单位

数据

精确度

报送

周期

定义和计算方法

统计口径

一、管理规范性

1

规划编制、调整与审批

（含前期）工作合格率

%

小数点后两位

年度

按公司相关管理规定和标准要求，开展规划编制、调整与审批（含前期）工作情况。

采用打分评价方式

2

计划编制、调整与审批

（含投资）工作合格率

%

小数点后两位

年度

按公司相关管理规定和标准要求，开展综合计划（含投资）编制、调整与审批工作情况。

采用打分评价方式

二、管理成效

3

规划项目准确率

%

小数点后两位

年度

（1－统计期内规划库发生变更的项目数量/统计期初规划库的项目总数）×100％

注：项目建设规模或投资规模变化在±10％之间的，不计为变更项目。

统计口径为500（330）～110（66）千伏电网项目

4

电厂接入系统指标

%

小数点后两位

年度

（上报评审计划中通过评审的项目数量/上报评审计划的项目总数）×100%

5

前期工作计划完成率

%

小数点后两位

年度

前期工作计划完成率＝实际核准项目数量/计划核准项目数量×100％＋加分因素

实际核准项目数量：指年内获得国家发改委核准的项目数量；

计划核准项目数量：指按照下达的《公司330千伏及以上电网项目前期工作计划》明确的各单位需核准的项目数量；加分因素：每完成一项特高压电网项目核准工作，业主及工程途经的各省公司加分20％。

计划核准项目数量以公司印发的年度前期工作计划为准。

6

规划项目执行率

%

小数点后两位

年度

XX千伏规划变电（线路）项目执行率=实际完成可研的项目规模/应完成可研的项目规模

实际完成可研的项目规模：指完成可研报告设计及审查，本年度已申请可研批复的变电、线路规模；

应完成可研的项目规模：指按照最新审定规划报告确定的建设时序，应在当年完成可研的变电、线路规模。

XX千伏规划项目执行率=（XX千伏规划变电项目执行率+XX千伏规划线路项目执行率）/2

规划项目执行率=各电压等级规划项目执行率之和/电压等级数量

统计口径为500（330）～110（66）千伏电网项目。

年度考核统计范围：本年度6月30日及以前，申请下一年度投产的项目规模。

7

综合计划建议偏差率

％

小数点后两位

年度

i=1,2,…,N。

其中：

上报值：各单位上报的综合计划建议

下达值：公司下达的综合计划

-第i项指标的权重，i=1,2,…,N

售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动生产率的指标权重=0.033；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的指标权重=0.022。

N-指标个数。

8

综合计划调整偏差率

％

小数点后两位

年度

i=1,2,…,N。

其中：

调整建议值：各单位上报的综合计划调整建议

下达值：公司下达的综合计划

-第i项指标的权重，i=1,2,…,N；

售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值（EVA）、投资收入比、成本费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动生产率的指标权重=0.033；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的指标权重=0.022。

N-指标个数。

说明：若总部根据公司经营管理需要对某项指标计划进行调整，计算综合计划调整偏差率时，将通过调整指标权重方式予以考虑。

9

综合计划完成偏差率

％

小数点后两位

年度

i=1,2,…,N。

其中：

实际完成值：各项指标的实际完成值（公司综合统计数据）

下达值：公司下达的综合计划或调整计划

-第i项指标的权重，i=1,2,…,N

售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修项目、研究开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收