药品采购廉政风险点及防控措施一览表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

药品采购廉政风险点及防控措施一览表

序号

风险点

表现形式

形成原因

防控措施

责任主体

审批临床科室采购申请

资料不齐全或条件不具备同意采购。

思想认识和利益诱惑，对本院临床业务及现有药品品规、相关法律法规不熟悉。

1、增强服务、廉洁自律意识。

药事管理与治疗学委员会

2、严格责任追究制的落实。

3、加强对本院业务及药品情况的了解。

制定药品采购计划

计划性不强，采购品种及数量不符合临床使用需要。

业务能力不强，对库存药品及临床药品使用情况不熟悉或存在思想认识和利益诱惑。

药品库房

2、严格责任追究制的落实。

3、加强业务学习，提高业务能力。

组织实施药品采购

采购流程不规范。药品采购计划未经药剂科及分管院长审核就实施采购行为。

对采购流程及相关法律法规不熟悉，监管缺失。

1、严格按程序办理，规范药品采购行为。

药品采购

2、加强相关法律法规的学习。

3、加强采购过程的监管。

药品入库验收

不合格药品进入库房（包括效期、外包装、药品质量等方面），入库药品随行资料不全（药品批检合格证等）

工作人员业务素质不高，不认真核实。

1、严格落实药品库房相关管理制度。

2、加强药品入库验收过程的监督。

3、严格责任追究。

财务管理

药品回款金额或汇款时间不规范。

财务管理制度不完善，监管缺失。

1、建立健全各项财务管理规定。

财务科

2、加大监督管理。

3、严格落实财务收支管理规定。

4、强化内部审计监督。

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