WJZW0040-2018 整改作业规定.pdf

WJZW

吴江区政务服务标准

WJZW0040—2018

整改作业规定

2018-10-22发布2018-10-22实施

吴江区政务服务管理办公室发布

WJZW0040—2018

前  言

本标准按GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由吴江区政务服务管理办公室提出并归口。

本标准起草单位：吴江区政务服务管理办公室。

本标准的主要起草人：黄莉、孙亚萍。

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整改作业规定

1范围

本标准规定了吴江区政务服务整改作业的职责分工、程序等要求。

本标准适用于吴江区政务服务整改工作。

2职责分工

分管领导负责纠正措施的控制及对纠正措施的跟踪验证，各科室、综窗负责纠正措施的制定并实施，

督查科对群众投诉、工作质量检查中发现的不合格进行评审，秘书科对提供方的产品或服务的不合格进

行评审。

3程序及要求

3.1不合格信息收集

主要包括：

a)群众来电、来信、来访及网络等的投诉；

b)提供方提供的产品或服务的不合格信息。；

c)工作质量检查中发现的不合格信息；

d)质量管理体系的不合格信息，主要包括：

——内部质量管理体系审核的不合格报告；

——外部质量管理体系审核的不合格报告；

——管理评审中提出的问题及质量改进意见。

3.2纠正措施需求的确定

对以下的质量信息，分管领导负责责成有关责任部门或组织有关人员采取纠正措施：

a)性质严重、社会影响恶劣，造成严重损失的不合格；

b)发生大量相同类型的一般不合格；

c)工作中重复发生的问题；

d)质量体系审核或管理评审中发现的不合格；

e)服务对象屡次提出投诉和不满。

3.3纠正措施的制订和实施

3.3.1有关责任部门针对不合格的事实，调查分析不合格产生的原因，填写《纠正或预防措施实施表》。

3.3.2责任部门根据不合格原因进行分析，研究制订切实可行的纠正措施计划并明确完成的期限，填

写《纠正或预防措施实施表》。

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3.3.3纠正措施计划由分管领导批准后，由相关责任部门实施。秘书科和政务服务信息中心负责实施

纠正措施的资源保证。

3.4纠正措施的监督和验证

3.4.1内部审核的不合格项的纠正措施，由原审核员跟踪监督和验证；其它质量问题的纠正措施，由

分管领导跟踪监督和验证。

3.4.2验证结果应在《纠正或预防措施实施表》中予以记录，记录内容应包括：

a)纠正措施的实施情况；

b)纠正措施实施的有效性。

3.4.3如果纠正措施经验证无效，分管领导应责成相关部门重新分析原因，采取纠正措施，直至验证

有效。如果实施纠正措施需要修改现行质量体系文件，由分管领导组织人员按《文件控制程序》进行修

改。

3.5分管领导对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析，并提交管理评审。

4相关文件

主要包括《文件控制规定》、《不合格控制规定》。

5记录

《纠正/预防措施记录表》。

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