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IATF16949全套乌龟图-带风险分析--第1页

IATF16949-2022

过程乌龟图

顾客导向过程C5个

管理过程M8个

IATF16949全套乌龟图-带风险分析--第1页

IATF16949全套乌龟图-带风险分析--第2页

M1组织环境过程

人力资源

资源:

主管部门:管理部

计算机及网络,打/复印机,会议室,档案

过程拥有者

输入:输出:

顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,资源需求:人员、设备设施,原辅材料等

得到任命的管理者代表、顾客代表、质量

合同及技术协议

法律法规相关标准要求代表及内审员

市场信息M1组织环境过程得到识别的质量管理体系过程

竟争环境信息4.1理解组织及其环境内外部沟通/确定顾客特殊要求

组织在外部环境的优/劣势4.2理解相关方需求和期望识别并制定的相关质量体系所有文件及记

内部的持续改进录

织织的经营理念,经营计划和方针目标识别出产品接受准则

组织的产品和服务、基础设施、活动识别出风险和机遇及其控制措施

外部供应过程、产品和服务组织的中长期经营计划及战略规划

风险和机遇、人员及产品安全要求产品和过程符合性设计和控制

过程风险:

组织所处地区政策变化

顾客要求的变更

法律法埁的更新替换

过程方法:质量管理体系的换版更新过程绩效:

质量手册竟争对手的技术革新

顾客特定要求CSR清单

识别内外部因素影响;SWOT分析,识别确

定相关方

风险和机遇控制程序

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IATF16949全套乌龟图-带风险分析--第3页

M2领导作用过程

人力资源

资源:

主管部门:管理部

办公设备、复

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