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QC080000-2017HSF有害物质内部审核全

套资料(内审计划+检查表+报告等)+管理评审

报告

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XXX内审材料

管理评审材料(QC-2017)

2021年7月

目录：

1.内部审核计划

2.首次会议签到表

3.首次内部会议记录

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4.总经理（XXX）高层内审检查表

5.XXX内审检查表

6.生产部内审检查表

7.采购部内审检查表

8.业务部（PMC）内审检查表

9.品质部内审检查表

10.物管部内审检查表

11.技术中心内审检查表

12.末次会议签到表

13.末次内部会议记录

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14.内审不合格报告

15.内审不合格分布图

16.内部审核报告

XXX内部审核计划

表单编号：HC-WI-RS-001

为验证公司（QC-2017)有害物质管理体系的符合性和有

效性，以持续改进为目的，本次内审计划覆盖公司（QC-2017)

有害物质管理体系的所有产品、部门、场所和过程。

审核依据：

审核组长：QC-2017标准、公司体系文件、有关法律法规

文件、合同及客户要求。

审核组员：日、*、*。

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审核时间：2021年7月8日。

审核时间安排：

首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）

时间受审核部门QC-2017审核要素审核员

4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、

5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.1

9:00-10:00总经理/管代6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3、

7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.3

10:00-11:XXX7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、

7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3

13:30-14:30生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、

10.2、10.3

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