iatf16949过程与各部门职责矩阵图.xlsVIP

4过程清单

过程清单和目标一览表

主要过程与各部门之间的职责矩阵关系

C1

C2

顾客要求识别与评审

产品实现策划

生产和交付

服务和顾客满意测量

M1

体系策划

内部审核

管理评审

S1

文件控制

S2

人力资源

S3

采购

S4

检验和试验

S5

不合格品控制

S6

设备和工装管理

S7

S8

改进

总经理

管理者代表

附录4

过程清单和目标一览表

序号

过程名称

过程代号

子过程名称

子过程代号

对应条款

过程责任

输入

输出

对应程序/文件

CustomerOrientedProcess(COP)-顾客相关过程

顾客要求评审

C1.1

顾客需求；市场信息和反馈；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力

评审后的合同订单及技术；质量供货协议；合同/订单评审记录

顾客财产管理

C1.2

7.5.4

合同或相关协议；顾客提供的图纸/工装、检具、模具等

顾客财产清单；顾客提供财产验证报告；顾客财产标识

/

顾客要求；顾客提供的图纸、工装、检具、模具等；法律法规要求；类似产品的失效经验等；风险识别；技术状态管理要求

FMEA；生产过程控制文件；生产过程确认结果；首件检验；风险控制方案；技术状态控制

生产过程管理

6.4/7.5

交付

顾客订单、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求

准时交付的合格产品；流程卡；送货单；对帐单；收款发票

顾客信息反馈处理

7.5.1.7

顾客的需求、期望；相关协议；相关法规要求

顾客反馈处理报告

顾客满意度调查

8.2.1

产品符合性、准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求

顾客满意度调查结果；改进计划及改进措施验证

ManagementProcess(MP)-管理过程

5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3

8.2.2

顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更

体系审核报告；纠正措施

顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施

管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况

SupportProcess(SP)-支持过程

S1.1

4.2.3

质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺；外来文件及其他需控制的技术文件

管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；

《文件控制程序》

记录控制

S1.2

4.2.4

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录；包括项目记录；首件检验记录；过程控制记录；不合格品处理记录；纠正和预防措施记录等

记录清单；记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制

《记录控制程序》

培训控制

公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与顶岗计划

年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录

采购控制

S3.1

生产计划；项目研制计划；合格供方目录；原辅材料规格；原辅材料安全库存

采购订单合同；到货记录；按时交付满足采购资料要求的产品

供方管理

S3.2

项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力

供方综合评价表；认可报告；合格供方名单

控制计划；检验规范；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料

合格的产品；首件记录；过程检验记录；终检记录；交货产品检验报告；全尺寸检验记录；性能试验报告

采购的不合格品；生产的不合格品；顾客返回的不合格品

不合格品处理报告；返工品；报废品；供方问题整改报告

《不合格品控制程序》

设备管理

S6.1

设备说明书；项目研制计划；经验；现场使用信息

对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障

工装模具管理

S6.2

7.5.1.5

工装模具台帐；工装模具复验指导书；产品技术资料；工装制造计划、经验；现场使用信息

工装模具图纸；工装模具制造工艺；工装模具入库检查记录；工装模具维修记录表

测量设备采购计划；测量设备台帐；测量设备检定计划；控制计划；过程控制测量设备台帐；实验室方针及管理要求

合格的检验；测量和试验设备；验收记录；校准记录；实验室实验范围；实验报告

纠正预防措施

S8.1

8.5.28.5.3

市场信息和反馈；审核结果报告；顾客抱怨；管理评审；FMEA

纠正预防措施报告；报告更新

数据分析和持续改进

S8.2

8.48.5.1

经营计划（含质量目标）完成情况；合理化建议；顾客建议/要求；公司持续发展要求等

数据分析报告；持续改进计划报告；合理化改善报告

M2

方针目标

C3

设计开发

质量管理部门