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2024-09-29 发布于四川
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个人廉政风险点排查表最新.pdf

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个人廉政风险点排查表

科室名称：××科填表时间：2020年11月29日

岗位职责风险

1、思想认识不到位，潦草应付，得过且过；

2、职业意识差，不专业；

3、不认真、不严谨造成的渎职失职行为。

机制风险

1、制度订立不够科学严谨，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作

中管理偏差；

2、对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实。

业务流程风险

1、不按规定程序审核、不严格把关；

2、不按条款和规定流程办理业务；

3、个人业务素质不够。

外部环境风险

1、碍于社会人情压力；

2、私人关系的干扰。

科室负责人（签字）：×××单位分管负责人（签字）：