供应商现场审核表.docVIP

供应商现场审核表记录编号：________

供应商名称

许可证号

地址

法人代表

电话

质量认证情况

产品名称

规格

批准生产文号

月供数量

批量

质量标准号

序号

现场评估内容

现场状况

得分

1

人员

1.1

人员总数，技术人员，质管人员比例

1.2

接触产品人员是否做健康检查

1.3

生产人员素质是否符合要求（现场询问）

1.4

人员岗位培训情况

2

环境及厂房

2.1

生产场地是否与产量相适应

2.2

生产区域划分是否符合要求

2.3*

洁净区是否符合洁净要求

2.4

一般生产区是否符合生产条件

2.5

是否有环境控制及清洁制度，并有效执行

2.6

库房区域划分是否清晰

3

设备(指主要生产设备及检测仪器)

3.1*

是否适应生产及质量检验要求，先进性如何

3.2

是否清洁，不污染产品

3.3

是否定期清洗、保养、维修、维持最佳运行状态

3.4

计量器具及仪器是否按规定及时检定或验证

3.5*

提供冷链运输的服务商，制冷运输设备应经过验证

4

物料管理

4.1

主要物料来源及管理

4.2*

原材料、中间体(或中间产品)是否经检验

4.3

物料是否按区域存放并有明显产品和状态标识

序号

现场评估内容

现场状况

结果

5

生产管理

5.1

人员是否按要求着装

5.2

是否按质量标准要求组织生产，生产工艺的