2023年质量环境管理体系内部审核检查表(按条款).pdf

质量环境内部审核检查表（按条款）

被审核部门审核人员审核时间

审核依据ISO9001:2015质量管理体系基本要求ISO14001:2015环境管理体系要求

标准条款

序条款是审核

审核内容审核记录不符合描述

号ISO9001:2015ISO14001:2015否适用评价

Q：1.是否有公司简介，能充分反映公司内部和外部情况，

如：背景、经营范围、人力资源能力、技术优势、市场产油

率、法律法规和专利技术、主要合作伙伴及同行的影响等。

2.在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司内部和外

4.1理解组织4.1理解组织

1部因素的相关信息进行监视、评价和更新？

及其环境及其环境

E:1.企业有误对这些内外部的相关信息进行监视和评审？

2.有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？

3.组织的内部外部环境情况？有哪些需要应对和管理的风

险和机遇？相关的会议纪要？

Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客

户)Q/E:与Q/E有关的相关方是谁？

4.2理解相关4.2理解相关

这些相关方的有关需求和期望有哪些？

2方的需求和期方的需求和期

这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识

望望

严格执行？

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？

1

Q：1.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且

该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公

4.3确定质量4.3确定环境

司产品服务；

3管理体系的范管理体系的范

2.公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？

围围

E：1.组织有无界定管理体系的范围的文件？

2.确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？

Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：

1.是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？

2.是否确定这些过程的顺序和相互作用？

3.是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相

关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？

4.是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？

4.4质量管理4.4环境管理

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