项目技术方案管理检查自查报告.docx

xxxx项目（项目全称）

技术方案管理检查自查报告

编制：

审核：

xxxx项目经理部

xx年xx月xx日

XX项目技术方案管理检查自查报告

引言

（对本次检查的背景情况及要求进行简单的叙述）

一、 工程概况

1.1、 项目简介

1.2、 施工进度情况

二、 参与自查人员（或自查小组）

三、 技术方案管理自查情况

3.1、 施工方案

3.1.1方案辨识清单（梳理自开工以来所有方案，含技术方案和专项方案）

项目根据技术策划，共需编制技术方案XX项，其中I/11/III/IV类方案各XX个；专项方案XX个，其中危险性较大工程X个；超规危大工程X个。

附：技术方案的辨识清单、危大工程辨识清单

3.1.2方案审批情况（梳理自开工以来所有方案，含技术方案和专项方案）

根据方案辨识清单，计划上报技术方案XX项，已上报审批XX个，正在审批的XX个；计划上报专项方案XX项，已上报审批XX个，已专家论证XX个，正在审批的XX个。其中，未及时上报或已施工未上报方案的XX项，具体原因为……（每个方案逐项说明）

如（示例）：CFG桩基施工方案，实际施工时间2021.3.1，计划上报方案时间2021.2.20,实际上报时间：未上报。

未及时上报原因：项目缺乏计划性，对该项工作不重视，导致未能按时上报审批方案。

盖梁施工方案，实际施工时间2021.4.20,计划上报方案时间2021.4.1,时间上报时间：2021.5.20.

未及时上报原因：项目对该项工作不重视，项目内部流程耽误时间过久，导致未能及时上报审批方案。

XX项目XX年度技术（专项）方案编制及管理清单（2021.4.8最新版）

3.2、 危大工程

3.2.1危大工程验收情况

按下表格式，可将下表作为附件（危大工程验收表验收情况）

序号

危大工程

名称

施工

时间

验收

时间

验收

结果

上报公司

审批情况

审批意

见

备注

已上报

(2021.5.1)

退回修

改/根据

审批意

已重

新报

备/未

见完善

报备

3.2.2危险作业许可情况

按下表格式，可将下表作为附件

序号

危大工程

名称

施工

时间

危险工程

许可情况

许可

意见

许可

时间

备注

已/未签发

3.2.3重点方案管控记录情况

根据《重点方案管控记录表》，对XX方案（如方案较多，可列表说明具体的方案名称）按要求作了管控记录，主要存在何种问题及相应的处理结果？

3.3、技术交底

自开工以来，I级技术交底共XX份、II级技术交底共XX份、III级技术交底共XX份；

2021年以来，I级技术交底XX份，交底人数XX人次，覆盖率XX；II级技术XX份，交底人数XX人次，覆盖率XX；III级技术交底XX份，交底人数XX人次（分工种:普工/安装工/钢筋工/磴工/木工/焊工/司机/外架工……），覆盖率XX。

附：各级技术交底台账（电子可编辑版）

自2021年局实施技术交底上报0A审批备案以来，本项目共上报各级技术交底共XX份，其中I级技术交底XX份、II级技术交底XX份、III级技术交底

XX份；

按下表格式，可将下表作为附件

序号

技术交

底名称

交底

时间

上报

时间

各类工

种情况

审批意见

备注

退回修改/根据

已重新

审批意见完善

报备/未

报备

3.4、 分包队伍对方案的执行情况

3.4.1方案交底情况

3.4、 2现场执行情况

3.5、 危大工程停工检查情况

3.5.1停工检查情况

XX时间对本项目涉及到的XX危大工程进行了检查，检查参与的主要人员有XX；

3.5.2现场存在问题及整改情况

存在问题（现场问题、梳理方案是否可行、技术交底是否到位等）；相应的整改措施；复工情况。

四、总结及改进措施

针对自查结果，进行总结，并对今后的技术管理工作提出改进措施。