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粮食局内控体系岗位职责（共5篇）

第1篇：综合部岗位职责岗位内控体系建设

1、综合部经理（党办主任）

一、在分管领导的领导下，负责主持本部门日常管理工作。二、

负责落实上级及本公司各项相关制度及工作计划，并按内控管理要求，

及时组织制定、更新本部门内控手册及各项制度。三、按照上级党委

及支部工作部署，做好党群、企业文化建设、文明单位创建、对外宣

传等工作。

四、统筹、监督行政事务工作，包括公文管理、政务信息管理、

会议管理、印信管理、档案管理、合同管理、法律事务管理、网络设

备管理等。

五、统筹、监督后勤保障工作，包括物资采购、卫生、绿化管理、

食堂管理、供水、供暖及制冷管理、房屋及宿舍管理等。六、统筹、

监督公务用车（包括通勤车辆和非生产车辆）的使用、维修、用油、

出险等日常管理工作。

七、负责部门内员工绩效考核、工作检查、评比奖罚等工作，并

按照考核结果，提出薪酬分配意见。

八、负责审定本部门预算工作，确保费用支出合理、节约。九、

负责对外接待和会议筹办工作。十、组织开展公司级活动。

十一、负责开展部门内员工各项教育和思想政治工作。十二、负

责本部门安全生产管理工作。十三、按时完成库内安排的其它工作任

务。

2、人事主管

3、行政主管

一、负责各部门办公、生产及生活类用品的非招标采购工作，按

制度规定及时完成各项采购任务。

二、严格执行物资采购审批流程，采购要遵循先询价、比价、议

价，经报批后再进行采购的原则。

三、负责集中采购工作，严格按照集中采购流程进行采购；使用

ERP系统签订采购合同并进行付款；参与货物验收工作，并填写验收

单。

四、严格执行采购合同管理流程，办理物资采购合同的签定事宜。

五、负责食堂物资的采购。

六、严把采购物资质量关。对不合格物品及时做好退换货工作。

七、负责综合部物资采购提报工作，包括固定资产、备品备件等ERP

系统采购提报和办公用品、劳保用品、生活用品等线下采购提报工作。

八、负责部门费用报销工作。

九、负责本岗位相关制度制订、梳理、修订等工作。

十、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日

常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十一、完成领

导交办的其他工作。

4、审计监察员

一、负责拟定公司内部审计和纪检检查制度，并适时进行修改完

善。

二、负责拟定公司阶段性审计和纪检监察工作计划并组织实施。

三、协助支委班子组织开展党员干部的廉洁从业教育，监督党风廉政

建设责任制的执行情况。

四、协助领导班子监督检查党员干部依法依纪行使工作职责的情

况，别是涉及“三重一大”决策情况。

五、协助领导班子检查各部门经营活动的真实性、合理性，对影

响企业经济效益的突出问题，组织专项审计，对公司重大经济事项或

公司领导指定的经济事项进行专项审计调查，对发现的违规违纪行为

在权限内进行专案审理。

六、负责起草纪检工作总结、汇报，按时上报月报、季报。七、

协助纪检委员接待和受理员工对党员、干部违反党纪、政纪问题的检

举、控告和来信来访，负责信访举报资料的整理和归档工作。

八、协助纪检委员做好有关会议的筹备、组织、召开。九、严格

遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日常安全培训，

注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。十、完成领导交办的其他工

作。

5、预算管理员

一、负责本部门预算管理工作，包括年度预算编制、中期预算调

整、预算月度分析、资金月预算等工作。

二、负责本部门预算执行情况分析，分析预算执行偏差原因并提

出改进意见。

三、预测本部门预算执行情况，对预算实施动态管理。四、负责

综合部各项费用统计汇总工作。

五、负责本岗位相关制度制定、梳理、修订等工作。

六、严格遵守公司及部门安全管理规定，完成安全三级教育及日

常安全培训，注意防火、防电、防盗等日常安全隐患。七、完成领导

交办的其他工作。

6、采购管理员

一、负责各部门办公、生产及生活类用品的非招标采购工作，按

制度规定及时完成各项采购任务。

二、严格执行物资采购审批流程，采购要遵循先询价、比价、议

价，经报批后再进行采购的原则。

三、负责集中采购工作，严格按照集