2024年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查表.pdfVIP

2024年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查表

被审核部门∶总经理审核人：

审核评定

序号审查内容审查方法审查记录一般不严重不备注

合格

合格合格

审核条款∶1.1总质求

1HACCP体系范围是否明确问询、查阅

2对食品安全管理体系的总要求是否明确问询、查阅

审核条款∶2.1管理承诺

3经营目标是否支持食品安全的要求查阅

是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重

4查阅

要性

是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指

5查阅

标

审核条款∶2.2合规义务（新增）

6公司是否制定合规异物控制程序查阅

7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价查阅

审核条款∶2.3食品安全文化（新增）

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8公司是否践行食品安全推广问询

审核条款∶2.4食品安全方针、目标

是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保

9查阅

持

10是否制定与方针匹配的安全目标查阅

2024年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查表

被审核部门∶采购部审核人：

审核评定

序号审查内容审查方法审查记录一般不严重不备注

合格

合格合格

审核条款∶3.5采购管理

1是否建立合格供应商清单查阅

2是否建立对供应商评价机制，并保持记录查阅

审核条款3.12食品欺诈预防

3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅

是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计

4查阅

划

第2页共15页

2024年新版HACCP体系V1.0各部门内部审核检查表

被审核部门∶生产部审核人：

审核评定

序号审查内容审查方法审查记录一般不严重不备注