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证照资料管理制度流
程
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证照资料管理制度
（试行）
1.目的
为确保**公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进公司“制度
化、规范化、标准化、精细化”管理，保证公司证照资料使用的合法性、
严肃性、权威性，维护公司形象及合法权益，杜绝证照资料滥用等违法、
违规行为的发生，制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司各类证照资料的管理。
3.证照资料的种类
3.1经营许可类：营业执照（五证合一）、开户许可证、机构信用代
码证、融资性金融许可证、社保登记本、贷款卡、发票领购簿等。
3.2财产产权类：土地使用证、房屋所有权权证、机动车行驶证
等。
3.3资信类文件：公司章程、验资报告、审计报告、专项审计报告、
评估报告、信用评级报告、工商年检报告等。
3.4重要文件：各银行合作协议、董事会任命文件、董事会决议、政
府部门公文批复等。
4.证照资料申办流程
4.1证照资料申办流程图
4.2岗位职责：
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岗位职责
经办人1.按照要求准备材料
2.按照程序履行审批手续，审批程序完备后办理证
照相关事项。
部门经理对所办理证照的适用性、合理性负责。
副总经理依据岗位职责履行审核职责。
总经理行使审批权。
4.3流程关键控制节点：
4.3.1经办人需到相关部门领取办理证照所需的各种表单及准备资料
清单。
4.3.2公司各类证照资料的办理由各证照的管理部门提出，并根据需
要填写《证照资料申办审批单》（附件11.1），经办人需填写申请人名
称、申请日期、隶属部门、申办证照名称、使用范围（或事由）等信息，
经部门经理、副总经理、总经理审核/审批后方可办理。
4.3.3审批手续完备后经办人准备所需资料，经部门经理审核无误后,
按照公司《印章管理制度（试行）》规定办理用印。
4.3.4经办人应及时领回所办证照资料，并按岗位职责分工进行登记
及保管。
4.4流程文件/表单
4.4.1《证照资料申办审批单》（见附件11.1）
5.证照资料使用的管理
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5.1证照资料使用申请流程图
5.2岗位职责：
岗位职责
申请人按照使用要求如实填写《证照资料使用审批记录
单》或《证照资料外出使用审批单》，并逐级审
批。
申请部门经理对证照资料使用用途及范围的真实性负责。
保管部门1.审核证照资料使用的用途是否合理；
2.对证照资料使用的安全性负责。
总经理行使审批权。
5.3流程关键控制节点：
5.3.1申请人因工作需要，借阅、复印、外出使用证照资料，应根据
情况如实填写《证照资料使用审批记录单》（附件11.2）或《证照资料外
出使用审批单》（附件11.3），写明事由及拟用证照资料名称、件数等进
行详细说明。
5.3.2证照资料保管员应建
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