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采购审批流程规定

一、目的

采购审批流程规定的目的是确保采购活动的透明度、公平性和合规

性，以保护公司利益并有效管理供应链。

二、适用范围

该采购审批流程规定适用于公司的所有采购活动，包括但不限于物

资、设备、服务的采购。

三、流程概述

1.采购需求提出：

a)部门提出采购需求并填写《采购申请表》；

b)采购需求应包括详细的物品/服务描述、数量、质量要求、交付

日期、预算等信息。

2.采购审批流程：

a)部门经理审批：

i)部门经理对采购需求进行审批，并确认是否符合公司政策和

预算要求；

ii)如需额外资金支持，部门经理应提供相关解释和理由。

b)采购部门审批：

i)采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性、合规性

和市场竞争性；

ii)采购部门应核实供应商信息，评估供应商的信用和绩效。

c)财务部门审批：

i)财务部门核实采购需求的预算安排和资金可行性；

ii)财务部门对采购申请进行审核，确保采购合同和付款方式的

合规性。

d)高级管理层审批：

i)公司高级管理层对大额或涉及战略重要性的采购进行最终审

批；

ii)高级管理层审批者应仔细评估采购的风险和收益，并确保采

购决策符合公司整体战略。

3.采购合同签订：

a)采购部门与供应商协商达成采购合同；

b)采购合同中应明确产品/服务的规格、价格、交货日期、质量保

证等条款；

c)如采购金额超过一定限额，需由法务部门或合规性部门进行法

律合规性审查。

4.付款审核和发货：

a)财务部门对采购合同的付款申请进行审核；

b)采购部门负责监督供应商按时交付，并进行货物/服务的验收；

c)如有争议，应依据合同约定进行协商解决。

5.归档管理：

a)采购部门负责将采购相关文件进行归档管理，包括采购申请、

采购合同、付款凭证等；

b)归档文件应妥善保管，以备审计或日后查询之需。

四、流程要求

1.出现可能引发利益冲突的情况时，采购审批流程要求相关人员提

前向主管或合规性部门报告；

2.采购审批流程需遵守公司的相关政策、法律法规以及商业道德；

3.审批人员在审批过程中应及时处理审批事项，并确保记录完整准

确；

4.如有特殊情况需要修改采购审批流程，需经相关部门负责人批准

并记录备案。

五、流程监督

公司内设采购审批监督部门，负责监督和审核采购审批流程的实施

情况，并及时跟进整改措施。

六、违规处理

对于违反采购审批流程规定的人员，公司将依据公司规章制度进行

相应的纪律和法律处罚。

七、附则

根据实际情况，公司可以根据业务需要进行流程的优化和调整，并

及时更新相关文件。

以上为公司的采购审批流程规定，所有员工应严格遵守该流程要求，

确保公司采购活动的合规性和效率。