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风险管控信息台账排查清单--第1页

风险管控信息台账排查清单

1.主要负责人风险管控信息排查清单

排查人：

序失职部门、防范措施

风险部位风险辨识风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人

号失职人员落实情况

各车间/车

1.未对班组工作情况开展检查有管理制度，每天召开班组会

间主任

各车间/班

2.未按要求穿戴劳保用品配备劳保，定期发放、有管理制度

组长

车间

作业前未确认作业环境，环境杂各车间/班

3.每天作业前对作业现场进行检查

乱组长

危险作业未办作业票，未进行风涉及车间/加强检查、监督管理，严格执行检修

4.

险辨识，确认安全措施车间主任操作规程和危险作业管理制度。

风险管控信息台账排查清单--第1页

风险管控信息台账排查清单--第2页

2.车间主任风险管控信息排查清单

2.1加工车间风险管控信息排查清单

排查人：

序失职部门、防范措施

风险部位风险辨识风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人

号失职人员落实情况

加工车间/

5.未按要求穿戴劳保用品配备劳保，定期发放、有管理制度

车间主任

布置工作任务时分配不合理，影加工车间/

6.有管理制度，每天召开班前会

响工艺车间主任

未确认车间作业情况，车间作业加工车间/有管理制度，每天对车间作业环境进

7.

情况杂乱，有潜在隐患车间主任行检查，排查现场隐患

加工车间/

8.未对班组工作情况开展检查有管理制度，每天召开班组会

车间主任

下

加工车间/操作前对物料绑定情况进行检查，平

9.料领料后吊运不稳，无防脱钩装置

加车间主任稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

机

工设备设施检查不彻底，隐患未发加工车间/定期对设备设施进行专业性检查，制

10.加

车现车间主任定年度维保计划并落实维保工作

区

间2人以上作业，定期对折弯机进行维

班板材折弯机作业时电源线破