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内部控制制度建设与应用DOC;内部控制制度的基本概念及其重要;内部控制制度的定义是企业为实现;保护企业资产安全，防止资产流失;全面性：内部控制制度应覆盖企业;内部控制制度建设的关键环节02;01企业治理结构建设完善董事会;0102企业风险评估对内部风险;授权控制明确规定授权范围和授权;内部控制制度的应用与实践03;业务流程梳理对企业的业务流程进;财务管理制度建设完善财务管理制;人力资源管理制度建设完善人力资;内部控制制度的监督与评估04;0102内部控制制度监督机制建;内部控制制度评估方法采用定量评;内部控制制度持续改进根据内部控;内部控制制度建设的案例分析05;0102案例背景分析成功内部控;问题分析分析企业在内部控制制度;发展趋势分析内部控制制度建设的;CREATETOGETHER
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