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样机管理制度

1主题内容与适用范围

1.1为规范分公司样机管理，加强对商家免费样机的有效监控，

确保分公司资产的安全，特制定本办法；

1.2本办法规定了分公司样机的申报、审批、销售及撤样流程、

检查与考核等；

1.3适用范围

____分公司总经理、产品总经理及责任业务人员

上述人员若因工作调动样机为必须交接项，否则不得办理交接手

续，签字后的样机交接表，除交接表中列明差异事项(含包装、附件等

问题)外，其他样机差异，由新接手人按价赔偿。

____分公司计划财务部

____具体标准内容

____名词定义

指我司免费提供给各销售门店用于向顾客展示的实体样机，所有

权归我司。

指我司根据各销售门店中我司展台的长度以及当地市场销售需

求，审批的可用于各门店出样的样机总金额。

3.2铺借对象

与我司统签销售协议，并在协议中规定由我司提供免费实体样机

或提供样机额度的需铺借样机的商家。

3.3样机管理要求及标准

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分公司按单个门店申请样机铺借额度，总部按单个门店审批样机

铺借额度，分公司计财部按单个门店控制样机开单、发货。严禁超对

应单个门店的样机铺借额度开单、发货，严禁在不同门店间调剂使用

样机铺借额度。

《分公司样机铺借额度申请表》以最近一次获批的结果为准。对

于同一门店，新的《分公司样机铺借额度申请表》审批下来后，前期

已批的申请表自动作废。

责任业务人员务必严格按照《分公司样机铺借额度申请表》上已

审批的型号、数量出样，保证出样实物与分公司计财部sap样机账目

一致。

3.4样机铺借的审批

分公司责任业务人员如实填写《分公司样机铺借额度申请表》中

各项内容，特别是展台长度、样机型号、数量、金额等，经分公司产

品总、财务总监、总经理签字确认后，上报总部各产品部批准后分公

司即可执行。

____分公司样机操作流程：

4.1样机开单、发货流程

4.2商场样机出展要求

(如门店需要留存包装箱周转使用，导购员必须报相关业务经理同

意，并在样机配送单据上做签收，且一般不准许超过____个。)

4.3样机退货流程

店退回的样机拉到仓库，服务部负责对样机的包装、附件、实物

情况、性能等出具验机报告，并予以定级后方可办理入库手续，同时

开具实物入库单；

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4.4免费样机转销售流程

⑴苏宁、国美系统样机结算必须具备样机入库单，国美系统可为

复印件，苏宁必须从b2b下载欠票明细作为附件；

⑵五星系统提供一份样机销售证明，其证明中必须包含型号、数

量、门店名称、实际销售时间，缺一不可。在样机销售证明中必须盖

有商家原件章；

对于清尾样机、老品样机要重点快速进行销售处理，____天内清

理完毕，不得长时间滞留卖场，以减少损失。

4.5有价样机转为零元样机流程

4.5样机盘点

每月____日前督导负责将各门店导购员样机调账，将《月度样机

台账表》第一联财务备档联寄财务部物资会计备档。逾期未交考核

____元/天。

对于盘点中发现的盘亏，产品部门必须及时落实原因，查找责任

人，所有损失由责任人全额承担；无法确定责任人的由导购员、业务

经理和产品总经理共同承担。

5检查与考核

5.1未按要求填报《分公司样机铺借额度申请表》，填写内容不

真实的，处以责任业务人员____元/单、产品总经理____元/单的处

罚；

5.2超单个门店样机铺借额度开单发货，处以计划财务部总监

____元/单的处罚，要求月度内必须收回超样机铺借额度发出的样机，

并从严追究相关人员行政和法律责任；

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5.3要求样机帐目清晰，《分公司样机台帐》有据可查。若发生

样机出样实物的型号、数量与《分公司样机台帐》不一致的，处以责

任业务员____元/台、产品总经理____元/台；

5.4对存在样机