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电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))--第1页
电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理））
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
1井道现场情况与电梯实际尺寸不符安装施工前，根据设计图纸复核施工现场周排查质量安全总监
井道勘测曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门
2门头支撑点等预埋件是否符合相关要安装施工前，根据设计图纸对隐蔽工程的施周排查质量安全总监
求。工质量进行验收
建立合格受委托方名录，按照程序文件进行
3未按规定对受委托方实施质量控制周排查质量安全总监
采购质量控制
未按规定进行材料验收（复验）以及按照法规、标准、控制程序文件的要求进行
4周排查质量安全总监
材料与零部存放与保管验收（复验）、存放与保管
件
未按规定进行领用、使用控制以及材按照法规、标准、控制程序文件的要求进行
5日管控质量安全员
料标识料领用和使用以及材料标识
按照法规、标准、控制程序文件的要求办理
6未按规定办理材料变更手续日管控质量安全员
材料代用手续
电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))--第1页
电梯质量安全风险管控清单(安装(含修理))--第2页
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注
未按规定编制锅炉安装（改造、修
理）施工方案等通用、专用的作业按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工
7日管控质量安全员
（工艺）文件，并进行施工技术交底艺文件并进行施工技术交底
8作业（工未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审，并做好相关记录周排查质量安全总监
艺）
按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）
9未按规定对作业（工艺）进行检查日管控质量安全员
执行情况检查
10施工用工装、模具的管理不符合要求定期开展工装机具使用管理检查并做好记录月调度主要负责人
按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接
未按规定对焊接人员、焊接材料、焊人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）
11日管控质量安全员
接过程进行管理、控制进行管理、控制，并做好记录
按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工
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