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用友U8操作流程
设置
、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统
启用——编码方案——数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录
启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账
套主管有系统启用权限；
在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前
操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式
和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分
类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编
码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码
级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础
数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
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点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字
键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同
时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，
改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要
求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了
自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、
业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构
设置——往来单位——存货——财务——
收付结算——业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银
行
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6、业务、对照表、其他——
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、
账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会
计——总帐——填制
凭证——审核凭证——记账——
月末处理(结账)
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才
能生成
反结账操作流程图：反结账
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——
凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程
主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，
应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件
公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)
之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件
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