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南京康道建筑工程有限公司管理体系文件

编号：

MS/KDC-010/A

文件类型

文件页数

主责部门

状态

文件级别

管理程序

15页

公司

执行

公司级

制度流程执行监控管理程序

第A版

2015-08-14

首次发布

张加华

武士磊

孙总

版本

日期

修改说明

编制

审核

批准

版权声明：本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得引用、复制、借阅或发表。

版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。

南京康道建筑工程有限公司

制度流程执行监控管理程序编

制度流程执行监控管理程序

编号：MS/KDC-010/A

发布日：

管理体系文件

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.目的 3

1、目的 3

2.适用范围 3

2、适用范围 3

3.术语 3

3、术语 3

4.职责 3

4、职责 3

5.工作程序 4

5、工作程序 4

6.制度流程执行检查小组要求 7

6、制度流程执行检查小组要求 7

7、附件 8

目的

为规范和统一制度管理体系,监督和指导公司及各部门的制度落实工作,加强制度按流程执行到位,提升制度流程的执行和监控水平,特制定本程序。

为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实流程管理工作，加强推动制度按流程的有效执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。

2.适用范围

2、适用范围

本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。

术语

3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况,对制度流程管理体系进行优化和完善,以不断提升员工工作规范和执行力的过程。

3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力的过程。

3.2自查:各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。

3.2自查：各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。

3.3检查、巡查、抽查:由公司管理办公室组织不定期对公司及部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。

3.3检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及各部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。

4、职责

4.1管理办公室职责

负责制度流程监控体系的建立和完善,对公司制度流程管理体系优化的指导和监督；

负责制度流程监控体系的建立和完善，对公司制度流程管理体系优化的指导和监督；

负责指导各部门的制度流程建设与运行监控,检验各部门制度流程执行力,并提供咨询服务；

负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供相关咨询服务；

协助各部门制度流程起草又要写很多制度流程吗？以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工作；

又要写很多制度流程吗？

监管和督促管理办公室全员严格按照公司制度执行；

积极接受公司高层（总经理、副总经理）对管理办公室内部制度执行情况的检查；

积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改时间、措施,跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具体改进措施。

积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改时间、措施，跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具体改进措施。

4.2其它各部门职责

负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理；

及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题；

协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等工作,协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况；

协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等工作，协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况；

负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反馈工作；

协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草工作量和修改完善工作；

工作量

各部门职责主要由部门经理负责完成,也可根据实际需要授权部门内部兼职的制度管理员；

各部