销售和服务过程管理控制程序.pdf

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO9001文件范例

文件名称：销售和服务过程管理控制程序生效日期：2023-10-11

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1、目的

预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。

2、适用范围

适用于公司销售全过程的控制。

3、职责

3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。

3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。

3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。

4、程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。

4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。

4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查并应定期检查维修和保养;

4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；

4.2销售计划

4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；

4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；

4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的

质量特性.

4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.

4.3标识和可追溯性控制

4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质

量问题时，组织对其进行追溯。

4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所

有标识的维护。

4.3.3产品标识及可追溯性

a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无

追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标

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识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。

b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追

溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为

采购产品标识（原标识）

产品合格证领料单

物料标识牌

卡

产品型号质量记录