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行政部门管理制度

行政部门管理制度（通用3篇）

行政部门管理制度篇1

1、向总经理负责本部门的安全管理工作。

2、领导本部门做好各项安全培训及考核。

3、领导本部门订立消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

4、代表部门参加新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

5、定期组织消防安全检查及消防演习,参加安全生产检查。

6、负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

7、依据各工种的身体素养要求,做好新入厂员工的身体检查工作。

8、建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

9、参加重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

10、负责组织人员帮助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。

13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

14、对由于管理不严引起的本公司的重点火灾事故负直接管理责任。

行政部门管理制度篇2

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度重视。

2.采购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立刻通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必需的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必需把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的常常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5.做好平常的采购记录及对帐工作。（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商讨定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.全部采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才略办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必需见供应商供应送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等票据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，予以辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

行政部门管理制度篇3

1、目的

加强食品安全管理工作，严格掌控餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料子采购，重要包含大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料子采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵从“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家