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采购单格式表格

一、基本信息

1.采购单编号：用于唯一标识该采购单，便于查询和管理。

2.采购日期：记录采购单的创建日期，以便了解采购时间。

3.供应商名称：填写供应商的名称，便于后续联系和核对。

4.供应商地址：填写供应商的详细地址，以便邮寄发票和货物。

5.供应商联系方式：填写供应商的联系电话和邮箱，以便沟通和联系。

6.采购人姓名：填写采购人的姓名，以便了解采购人信息。

7.采购人联系方式：填写采购人的联系电话和邮箱，以便沟通和联系。

二、采购商品信息

1.商品编号：用于唯一标识该商品，便于查询和管理。

2.商品名称：填写商品的名称，以便了解采购商品。

3.商品规格：填写商品的规格，以便了解采购商品的具体要求。

4.商品数量：填写采购商品的数量，以便了解采购数量。

5.商品单价：填写采购商品的单价，以便计算总价。

6.商品总价：根据商品数量和单价计算出的总价，便于核对和统计。

三、付款信息

1.付款方式：选择付款方式，如现金、转账、支票等。

2.付款日期：记录付款的日期，以便了解付款时间。

3.付款金额：填写付款的金额，以便核对和统计。

四、备注信息

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五、审批流程

1.采购申请：采购人需填写采购申请单，详细说明采购商品的需求和用途。

2.审批部门：采购申请单需经过相关部门的审批，如财务部门、采购部门等。

3.审批结果：审批部门对采购申请进行审核，并给出审批结果，如批准、拒绝或修改建议。

4.采购执行：采购人根据审批结果，按照采购单格式表格进行采购。

六、收货确认

1.收货人：填写收货人的姓名，以便通知收货。

2.收货地址：填写收货人的详细地址，以便货物送达。

3.收货日期：记录收货的日期，以便了解收货时间。

4.收货数量：核对收到的商品数量，确保与采购单一致。

5.收货质量：检查收到的商品质量，确保符合采购要求。

七、发票核对

1.发票编号：填写供应商提供的发票编号，以便核对。

2.发票金额：核对发票金额与采购单金额是否一致。

3.发票日期：核对发票日期与采购日期是否一致。

4.发票内容：核对发票内容与采购商品是否一致。

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九、供应商评估

1.供应商评分：根据供应商的供货质量、交货及时性、服务态度等方面进行评分。

2.供应商评价：填写对供应商的评价，包括优点、不足和改进建议。

3.供应商评级：根据评分和评价结果，对供应商进行评级，如优秀、良好、一般等。

4.供应商选择：根据供应商评级结果，选择合适的供应商进行合作。

十、采购合同管理

1.合同编号：填写采购合同的编号，以便查询和管理。

2.合同日期：记录采购合同的签订日期，以便了解合同时间。

3.合同内容：详细描述采购合同的内容，包括商品名称、规格、数量、价格、付款方式等。

4.合同履行：跟踪采购合同的履行情况，确保合同条款得到执行。

十一、采购记录归档

1.归档编号：为采购记录分配归档编号，以便管理和查找。

2.归档日期：记录采购记录的归档日期，以便了解归档时间。

3.归档内容：将采购单、采购合同、发票等相关文件进行归档，以便后续查阅。

4.归档管理：建立采购记录归档管理制度，确保采购记录的完整性和安全性。