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集团公司IT运行维护管理制度

第一章总则

为提升集团公司IT系统的稳定性与安全性，确保信息技术服务的高效性和可持续性，特制定本IT运行维护管理制度。此制度旨在规范IT运行维护活动，明确责任分工，并建立有效的监督机制，以支持公司的战略目标和业务需求。

第二章适用范围

本制度适用于集团公司及其下属各部门的IT运行维护工作。所有参与IT系统维护、管理和支持的员工和相关外部服务提供商均需遵守本制度。

第三章法律依据

本制度遵循国家相关法律法规及行业标准，包括但不限于：

-《中华人民共和国网络安全法》

-《信息系统安全等级保护管理办法》

-《信息技术服务管理ITIL》

第四章目标

1.提高IT系统的可用性和可靠性，确保业务连续性。

2.规范IT运行维护流程，减少人为失误，提升工作效率。

3.建立有效的监控与评估机制，及时发现和解决问题。

4.加强IT团队的专业化建设，提升技术水平和服务质量。

第五章管理规范

5.1责任分工

1.IT部门：负责IT系统的日常监控、维护、故障排除及技术支持。

2.部门负责人：对本部门IT资源的使用与维护负责，确保相关人员遵守制度。

3.外部服务提供商：按照合同约定，提供必要的技术支持和维护服务。

5.2维护计划

1.年度维护计划：IT部门需制定年度维护计划，包括硬件、软件及网络设备的定期检查与升级。

2.应急维护计划：针对突发事件，制定应急响应流程，确保系统快速恢复。

5.3变更管理

1.所有IT系统的变更（包括配置、版本升级等）需经过变更管理流程，填写《变更申请表》并由相关负责人审批。

2.变更实施后，需进行有效性验证，并记录变更结果。

第六章操作流程

6.1日常维护流程

1.监控系统：使用监控工具实时监控系统状态，定期生成报告，分析系统性能。

2.故障处理：接到故障报告后，IT部门应在规定时间内响应，进行故障排查并及时修复。

3.维护记录：所有维护活动需记录在《IT维护日志》中，包括处理时间、处理人员及处理结果。

6.2备份与恢复流程

1.数据备份：重要数据需定期备份，备份周期由IT部门根据实际情况制定。

2.恢复测试：每季度进行一次数据恢复演练，确保备份数据的可靠性。

6.3安全管理流程

1.访问控制：严格控制IT系统的访问权限，定期审核用户权限。

2.安全检测：定期进行安全漏洞扫描，发现问题及时修复，并记录在案。

第七章监督机制

7.1监督检查

1.IT部门应定期对各部门的IT维护工作进行监督检查，确保制度落实。

2.设立举报渠道，鼓励员工对违反制度的行为进行举报。

7.2评估机制

1.每年度对IT运行维护工作进行评估，分析维护效果与业务支持情况。

2.根据评估结果，提出改进建议，并更新维护计划。

第八章附则

1.本制度由IT部门负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度如需修订，应由IT部门提出，经过管理层审批后方可生效。

3.本制度的实施细则由IT部门另行制定，并与本制度相辅相成。

第九章其他相关条款

1.本制度的实施不应与国家法律法规相抵触，若有不一致之处，以法律法规为准。

2.各部门应结合本制度，制定符合自身特点的操作细则，并报IT部门备案。

第十章结语

通过本IT运行维护管理制度的实施，集团公司将有效提升IT系统的稳定性与安全性，支持公司战略目标的实现。所有员工应严格遵守本制度，共同维护良好的IT运行环境，为公司的发展贡献力量。

以上为集团公司IT运行维护管理制度的草稿，涵盖了制度的目标、适用范围、管理规范、操作流程、监督机制及附则等内容，确保其具体明确、具备执行力，符合组织实际情况。希望能为公司的信息技术管理提供有力支持。