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XXXXX有限责任公司

文件编号：

名称文件控制程序修订状态：A/0

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1、目的

对公司文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2、范围

适用于与公司质量管理和HACCP体系（包括质量管理和HACCP体系）有关的文件控制。

3、职责

3.1总经理负责批准发布质量管理和HACCP体系手册和程序类文件。

3.2管理者代表负责审核质量管理和HACCP体系程序文件。

3.3各部门负责本部门发出文件的编制、审核、使用和保管。

3.4管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.5各部门负责本部门与质量管理和HACCP体系有关的文件的收集、整理等。

3.6人事行政部为文件的主责部门，负责公司文件的打印、发放、备案存档管理。

4、程序

4.1文件分类及保管

4.1.1管理手册类文件，质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布，人事

行政部存档备案。

4.1.2程序文件，质量管理部组织，各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准，人事

行政部存档备案；

4.1.3HACCP计划类文件，HACCP小组组织编写，组长审核，总经理批准发放HACCP小组，

人事行政部存档备案。

4.1.4公司第三层质量管理和HACCP体系文件分为三类：

4.1.4.1作业文件，作为各部门运行质量管理和HACCP体系的常用实施细则：包括工作标准

(岗位任职要求和岗位职责等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、

检验规范等)；部门记录样表等。由各相关部门自行保存并报行政部备案存档；

4.1.4.2管理文件，如各种行政管理制度、外来文件，包括与质量管理和HACCP体系有关的

政策、法规、标准文件等，由人事行政部负责分类、保存。

4.1.4.3其他文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其

他标准、规范等,由各部门负责分类、保存、使用。

4.2文件的编号

XXXXX有限责任公司

文件编号：

名称文件控制程序修订状态：A/0

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4.2.1质量管理和HACCP体系文件的编号

a)手册：公司名称代号/版次。

例如：CJJT/QH，表示本公司管理手册。

b)程序文件：公司名称代号/CX-序号(编号)。

例如CJJT/CX-01，表示公司程序文件，序号是01；

c）各部门其他管理制度和作业文件（三层文件）：公司代号-部门代号+文件序号。

d）记录：公司名称代号-部门代号+记录简码（JL）+序号。

例如：CJJT-SC-JL-01，表示公司生产基地第01号记录。

l）版本/修订：A/0表示第A版本，第0次修改

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

a)管理手册由质量管理部负责组织编写，管理者代表审核，报总经理批准发布后由人事

行政部根据发放范围表进行登记、发放；

b)程序文件由主责部门组织编写，管理者代表审核，总经理批准后登记、发放、存档；

c）作业文件由各部门组织编写、汇总，由部门负责人审批（适用范围跨部门的报管理

者代表批准）后登记、发放、存档；公司通用行政管理文件由人事行政部组织编写，管理者

代表审核，总经理批准。各部门其他文件在发布前必须得到部门负责人批准，确定发放范围

后发放、登记、存档；

d)文件发放部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理和HACCP体系运行紧密相关的、

持有者须执行的文件应为受控，各部门在发放受控文件时，须在该文件封面上加盖表明其受

控状态的印章，并注明分发号。

4.5文件的评审与更改