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XX水利工程结算审计实施方案

根据XXX委托，由我公司承担“XXX工程项目竣工结算

审计”工作。根据XXX工程结算审核委托书中有关要求和

XXX工程项目工程特点，制订如下工程结算审计实施方案。

一、审核项目基本情况：

1.项目业主：XXX。

2.建设地点：XXX。

3.项目立项情况：XXX。

4.项目建设参与单位情况：XXX。

5.项目实施情况：XXX。

6.项目结算送审情况：XXX工程送审结算金额2000万元。

二、审核目标：

按照相关政策、法律法规的规定，对委托单位提供的工程

技术经济资料及工程竣工的实际情况进行核查，出具工程竣工

结算审核报告，并保证审核报告的合法性、合理性，为委托人

提供真实、准确、合理的工程结算造价咨询。

三、审计构造架构及人员安排

一）、人员组织、分工

因本项目是一个水利工程。本项目的负责人需具有较强的

综合统筹能力、专业工作经历及较强的相同和谐能力并具有相

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干类似工程的审核经历；同时需要工作认上认真负责，执业操

守优良。基于本项目的以上要求，公司对人员作以下安排：

根据我公司结算审核的三级复核制度，由公司领导牵头组

织经验丰富的土建、安装等各专业的造价工程师组成工程结算

审核组。即：由公司领导牵头，由总工程

师负责总体技术管理，设项目经理1人，项目副经理1人，

土建专业造价工程师1人，机电安装专业造价工程师1人。

具体合作为各专业的造价工程师负责工程量计算、复核、

材料收集与分析等具体审核工作；项目司理、副司理负责搜检

复核工程审核质量及与外界一般联系和谐工作；总工程师负责

对经项目司理审核后的结算审核报告、结算审核书等进行总体

审核和技术把关，涉及造价争议方面工作的和谐管理等；结算

报告经总工程师审核无误后由公司领导批阅出具正式审核报告。

根据XXX项目工程，根据该项目标段划分特点，我公司

审核人员初步分为2个审核小组，即设1个土建审核小组和1

个安装审核小组负责所有安装工程结算审核。

具体安排如下：

项目司理：XXX;项目副司理XXX。

各小组人员及工作安排如下：

土建小组人员：XXX、XXX

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负责项目：所有土建工程

安装小组人员：XXX、XXX

负责项目：所有机电安装工程

二）、岗位职责

1、组织机构

根据本项目管理和风险控制的需要，将本项目的参与人员

划分为项目经理、项目副经理、专业负责人（组长）、助理人

员四个级次。

2、岗位职责

1）、项目经理的职责

①、全面管理

对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心，为项

目小组成员创造良好的工作环境。

②、风险管理

A、签署业务商定书。构造编制并审计业务商定书，在授

权范围内签署业务商定书，但对于业务商定书涉及有可能导致

潜在风险的特殊条款，应提请公司总司理决定。

B、参加重