公司经营的工作计划表(合集篇).pdfVIP

公司经营的工作计划表(合集篇)--第1页

公司经营的工作计划表(合集篇)

根据公司董事会确定的公司3年中期发展规划，2023年公司经营管

理工作指导思想是：精心布局，创新发展，稳键经营，预防风险。总体工

作思路是：围绕“外销稳定增长、内销超常规发展”战略目标，以市场为

导向加快技术、产品创新步伐，以流程管理为依托，实日常生产运营管理

基础，预防控制批量品质风险和坏帐风险，以目标管理为支撑清晰内部经

营责任主体，以绩效考核为手段，建立清晰公正的内部经营绩效考核评价

体系。

一、2023年经营目标

销售总额计划39，000万元，同比增长80%，销售毛利率，费用率8%，

内部考核净利润计划4000万元，同比增长65%（内部考核利润计划4000

万元，合营业务净利润500万元）其中：

1、海外事业部，销售计划20，000万元，内部考核利润2100万元；

万元；

3、重庆合智思创，销售计划总额30000万元，其中：自营对外销售

计划4000万元，内部考核利润600万元（不含8%内部转移利润）

4、合营业务，销售计划3000万元，净利润500万元。

二、主要工作思路

1、理顺内部经营架构，清晰经营责任主体

1）以市场订单为导向，建立内部模拟市场经营主体，2023年公司下

辖海外事业部、国内事业部、重庆合智思创实业公司三个内部经营主体

（利润中心）本部工厂和供应链管理部二个成本控制中心。

公司经营的工作计划表(合集篇)--第1页

公司经营的工作计划表(合集篇)--第2页

2）以年度经营目标和目标成本管理为核心，制订内部转移结算成本

（考核价）价，实施“年度销售、内部虚拟考核利润和销售回款”内部加

工费收入、目标成本/目标费用支出“主要经营目标管理；实行内部订单

责任管理，建立经济责任追究划帐制度。

2、改善经营管理工作方式，下移经营管理重心

1）调整决策层工作重点，2023年公司经营管理委员会成员的工作重

点转移到“新产品战略规范和开发、市场策略研究分析、重点客户开发及

跟踪、成本管理及绩效评价考核、产销计划管理流程优化、经营风险管理

控制“六个方面。

2）重点细化市场分析策划、促销支持、供应商开发基础评估、物料

品质成本控制，制程品质管理和产销计划衔接工作，扶植培养海外销售、

国内销售、本部工厂、重庆合智思创和供应链管理部等二级经营管理团队，

构建内部日常经营管理工作职业化运作基础。

3）完善内控基础管理框架，尽快制定并实施“销售订单及产销计划

管理、存货管理、费用管理、资金管理“基础管理流程文件，完善日常营

运工作流程管理、物流、资金流基础管理，重点预防控制批量性质量风险

和坏帐管理风险。

3、调整营销工作思路，大胆布局稳键经营

1）从公司战略发展高度，实施企业经营管理工作适时转型，2023-

2023年第一个5年是公司初创成长期，经营的核心战略是“总成本领先：

2023-2023年是公司的快速发展期，我们必须以市场需求为导向，从产品

（Product）价格Price、渠道Place、促销Promotion四个方面，实施经

营战略从“总成本领先战略”向“差异化经营战略”转型。

公司经营的工作计划表(合集篇)--第2页

公司经营的工作计划表(合集篇)--第3页

2）产品（Product）策略，以品质性能可靠，外观包装美观大方为目

标，从外观结构、包装和性能差异化入手，抓好新产品和国内市场产品规

划，由技术开发部牵头，协同海外事业部、国内事业部制订并实施年度产

品开发计划，对新产品开发计划实行项目化管理。针对内销终端市场需尔

特点，在现有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM产品基础上，定型内销自

主品牌终端产品，高“纺锤型”产品销售结构，提