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管理会计岗绩效考核指标

编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

按时开展并完成预算制定、调整的

预算制定、调整按时开展和目标值100％，减少1个百分点，减预算报告、预算调整报

1次数／按规定应开展的预算制定和每月

完成率（）分告

调整次数×100%

编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期

公司年度财务预算编制的年度财务预算中未按照公司制度或年度财务预算中未按照公司制度或

2财务预算报告每年

规范性公司实际编制的项目公司实际编制的项目不超过()%

公司的资金来源与资金运用相平

对公司财务能力进行平衡财务预算报告、工作记

3衡，财务收入与财务支出相平衡的每季

的准确度录

准确度

对各部门预算执行监督检查的次数

不低于()次/季，减少1次，减（）

对各部门预算执行监督检查的次数

分

（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数

对公司各部门预算执行的对发现的问题未能及时反映的次数

4不超过()次，减少1次，减（）工作记录每季

监督（30%）

分

因未能及时发现预算问题而造成的

因未能及时发现预算问题而造成的

损失（40%）

损失不高于()元，增加（）元，

减（）分

对各部门预算执行情况分析的质量

对公司各部门预算执行的（70%）预算执行情况分析报

5每季

分析对各部门预算执行情况分析的及时