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重大事项闭环管理制度范文

重大事项闭环管理制度

一、概述

重大事项闭环管理制度是指组织在处理重大事项时，通过一系

列规范化的程序和控制措施，确保事项的有效闭环处理和跟踪，

以保证问题的解决和预防，提升组织的决策能力和问题处理能

力。

二、目的

重大事项闭环管理制度的目的是：

1.提高对重大事项的处理效率和质量，确保问题得到及时解决；

2.确保事项的闭环处理和跟踪，防止问题反复出现；

3.加强对重大事项的监督和控制，提升组织的决策能力和问题

处理能力；

4.最终达到减少风险、提升效率、保障安全、取得持续改善的

目标。

三、范围

该制度适用于组织内所有重大事项的处理和管理，包括但不限

于以下内容：

1.重大安全事故的处理；

2.重大质量问题的处理；

3.重大环境影响的处理；

4.重大投诉、举报事件的处理；

5.重大人事决策的处理。

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四、流程

重大事项闭环管理制度的流程包括以下几个环节：

1.事项报告：当发生重大事项时，相关人员应立即向上级报告，

包括事项的基本情况、原因、影响和解决方案。

2.事项评估：上级应对报告的事项进行评估，包括事项的重要

性、风险和影响程度。评估结果应在一定时间内给出，并形成

书面意见。

3.事项处理：根据评估结果，相关人员应及时制定相应的处理

方案，并实施相关的措施。处理方案应包括事项的解决目标、

步骤和时间节点，并明确责任人和责任部门。

4.事项跟踪：责任人应定期对处理方案的执行情况进行跟踪和

监督，确保问题得到及时解决。跟踪过程中，责任人应及时记

录处理的进展和结果，形成相关文档。

5.事项总结：在事项处理完成后，相关人员应进行总结和评估，

总结过程包括事项的处理效果、问题根源、防止再次发生的措

施等。总结结果应形成书面报告，上级应对报告进行审核和评

价。

6.事项预防：根据总结结果，相关人员应及时制定相应的预防

措施，防止类似问题再次发生。预防措施应具体、可行，并明

确责任人和时间节点。

7.再次评估：一定时间后，上级应对预防措施进行再次评估，

并进行效果检验。评估结果应形成书面意见，并反馈给相关人

员。

五、责任

1.事项报告责任人：负责及时向上级报告重大事项，并提供相

关的信息和材料。

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2.事项评估责任人：负责对报告的重大事项进行评估，并给出

评估结果和建议。

3.事项处理责任人：负责制定和实施具体的处理方案，监督和

跟踪事项处理的进展和结果。

4.事项总结责任人：负责对事项的处理进行总结和评估，并提

出改进意见和预防措施。

5.事项预防责任人：负责制定和执行相关的预防措施，并进行

跟踪和效果检验。

6.上级责任人：负责审核和评价相关报告和意见，提供必要的

资源和支持，确保事项的有效闭环和预防。

六、控制措施

为确保重大事项的闭环处理和跟踪，组织应采取以下控制措施：

1.建立和完善重大事项闭环管理制度，明确各个环节的职责和

流程。

2.培训相关人员，提高其问题解决和决策能力。

3.建立事项报告和跟踪的信息系统，方便信息的收集、存储和

查询，加强事项的监控和追踪。

4.定期开展事项闭环管理的审计和评估，