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质量管理体系内审管理制度

引言

为保证企业质量管理体系的有效性和可持续性，内部审核是必不

可少的环节。本文档旨在规范企业内部审核的流程和组织，确保内部

审核能够达到执法要求和ISO标准。

适用范围

本制度适用于企业的质量管理体系内审工作。

目的和原则

1.目的

本制度的目的是规范企业内部审核的流程、组织、实施和评价，

提高企业质量管理体系的有效性和可持续性。

2.原则

（1）客观、公正、公平，不偏袒。

（2）依据法律法规和ISO标准要求实施。

（3）依据内部文件和程序操作。

（4）与审核对象、审核领导和审核人员保持沟通。

（5）发现问题，提出改进意见和建议。

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组织管理

1.内审组织

（1）内审领导：由企业管理层任命。

（2）内审组长：由内审领导任命，具体负责内部审核的计划和组

织。

（3）内审人员：由内审组长选派，必须具有与审核对象相应的专

业知识和技能。

2.内审计划

（1）内审计划由内审组长编制，重点考虑质量管理体系的关键过

程和风险因素。

（2）内审计划应当定期更新，以确保审核的全面性和及时性。

（3）内审计划应当由内审领导审批后才能实施。

3.审核范围

（1）内审应涵盖整个质量管理体系的各个要素，包括质量方面的

管理职责、控制计划、流程和标准。

（2）内审的重点应关注质量体系的有效性和可持续性，发现重大

问题，提出改进意见和建议。

4.内审流程

内审工作应包括以下步骤：

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（1）内审计划：内审组长编制内审计划。

（2）内审准备：内审组长和内审人员准备审核文件和工具、分配

任务等。

（3）实施内审：内审人员依据内审计划进行审核。

（4）审核记录：内审人员按规定记录审核情况。

（5）内审汇总：内审组长对审核记录进行汇总和分析。

（6）提出改进意见和建议：内审组长和内审人员提出改进意见和

建议。

（7）审核报告：内审组长编制审核报告并提交内审领导审批。

（8）审核跟踪和纠正：内审组长和内审人员跟踪和纠正审核过程

发现的问题。

5.内审评价

内审评价是对内审的有效性、可持续性、及时性和完整性进行评

价，包括内审执行情况、审核发现和改进意见情况。

6.内审记录和保密

（1）内审人员应保密内审过程中所了解的全部信息，包括审核发

现和改进意见等。

（2）内审记录应按规定格式编制，内审组长和内审人员应当合理

保管。

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附则

本管理制度生效后，企业内部审核工作应当按照本制度的要求进

行组织和实施。任何违反本制度的行为或决策都会受到相应的纪律和

法律责任。本制度的修改和解释应当由质量管理部门统一负责，并在

企业内部进行必要公告和