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1.目的:

对公司所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受

控版本。

2.范围:

合用于本公司各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。包括：质量

手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络

文件等。

2.1组织

1.若是独立法人要求组织机构代码、营业执照、税务登记证(或者三证合一)；

2.若是法人授权形式的检验检测机构,应有:法人单位及其法定代表人的授权书,保证

检测工作质量的声明和承诺；

3.最高管理者的任命文件,关键人员的任命书,包括技术管理层人员或者技术负责人(

即管理者代表)、质量主管、各部门负责人、监督员、内审员的任命文件；

4.有关人员的授权书,包括检测报告批准人、提出“意见和解释”者、负责分包者、特

殊类型样品检测者、特殊设备操作者、检验检测机构公章使用保管员授权书；

5.准予上岗任职书,包括检测员、样品管理员、资料档案管理员、仪器设备及其计量检

定管理员、电脑程序编制者以及安全健康环保管理员。

6.人员的任职、授权、任命的撤换、调整文件；检验检测机构的授权和其他资质证书。

2.2管理体系

1.质量手册各版本的正本。

2.程叙文件目录及各版本的正本。

3.作业指导书目录及各版本的正本,适合时可分为:制样规程、检测细则、仪器设备操

作规程。

4.规章制度、公章使用管理制度、检验收费制度、三废处理制度以及检验检测机构

服务标准、员工守则、检测完成时限规定等。

5.检验检测机构认可有关标准、准则有效版本

6.质量记录、质量计划目录及各版本有效正本的空白样张。

2.3文件控制

1.受控文件发放/回收/销毁记录；

2.受控文件变更/修改/增补记录；

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3.受控文件停用/启用/替换记录；

4.文件定期评审记录；

5.磁盘、光盘目录；

6.技术书刊、工具手册目录。

2.4要求、标书和合同的评审

1.常规例行的检验委托合同；

2.大宗客户的长期持续委托总合同或者协议书,及评审记录、合同、修改记录；

3.特殊的(新的、复杂的、重要的、先进的)检验委托合同书,及其评审记录,与客

户讨论的记录,再评审记录,以及合同修改记录、通知书；

4.口头委托检验记录。

2.5服务和供应品的采购

1.合格服务方:计量检定/校准、设备维修,环境条件测试等机构的名录及资质证明文

件,服务机构的评价记录；

2.供应品的采购、验收:供应品和消耗品合格供应商名录及其资质证明文件；

3.供应品和消耗品的采购计划、审批记录；

4.供应品、试剂、消耗材料的符合性检查证实记录；

5.重要物品,供应商的评价记录。

2.6服务客户

1.服务记事:陪同客户合理进入相关检验场所监视的记录,匡助客户打包,发送

验证用检品的记录；向客户对检测结果作出意见和解释的谈话记录；

2.客户访问:征询客户意见的调查表反馈函件,对客户意见汇总小结。

2.7投诉

1.投诉(书面、口头)记录,调查处理记录及其纠正/纠正措施记录。

2.8不符合检测和/或者校准工作的控制

1.差错的发现、识别、建议处理、有效性评审记录；

2.纠正措施记录(合用时),检测结果差错统计记录(表)。

2.9纠正措施

1.不符合项纠正措施记录(原因分析、选择、实施、监控、验证有效性),相应的文件

修改记录,附加内审(适合时)记录。

2.10预防措施

1.潜在不合格项目的调研取证、分析、确定记录；

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2.预防措施通知单,