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生产车间仓库的管理制度（精选6篇）

生产车间仓库的管理制度1

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手

续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特

制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所

需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及

生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制

造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库

单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库

单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过

一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根

据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以

拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务

部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成

品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，

第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门

领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导

授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附

《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人

员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执

行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领

导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同

执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、

综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手

续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经

所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领

导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手

中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费

用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物

料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一

式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经

办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出

库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入

物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知

相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各

项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员

发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台

账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由

相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项

未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，

该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部

经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委

托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审

核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦

可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人

身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月

5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表

后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并

在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主

管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工

资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚

款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经

质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借

用人应提出书面