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出差管理制度汇编[15篇]

出差管理制度1

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。出差管理制度2

一、总则

1.为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行;

2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工;

3.本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;

4.本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效;

5.本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;

6.本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销;

7.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

8.本制度的最终解释权归属公司行政人事部;

9.本制度所涉及的.表单见附件;

10.本制度经总经理批准后公布实施。

二、员工市内、外出差签核流程

1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到行政人事部办理考勤登记。

3.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

4.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。

5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。

6.员工出差核准权限：

a.市内出差须经直属领导核准;

b.市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。

7.市外及省外出差时间：

a.出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用;

b.如有业务招待需要电话请示项目总经理同意后方可开支，有业务招待的当日生活补贴减半;反之有业务单位招待其进餐的，当日生活补贴减半。

C.出差当日18点以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。

d.住宿天数严格按在外留宿时间计算报销，出差人员要据实提供住宿发票不得虚报，无发票不予以报销;途中(火车、汽车等)过夜的不予报销住宿费。

出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三、员工出差费用标准及相关规定

1.市内出差费用标准

公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。

市内出差，公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。

2.出差费用管理制度

①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。

②交际费用额度由经理核准，未经核准费用自理。

③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

⑤报销住宿费需附清单。

⑥市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。

出差当日返回不报销住宿费。出差管理制度3

总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、业务人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;

2、出差