食品安全小组内审检查表.pdfVIP

湖南凯美特气体股份有限公司

内部审核检查表

编号：KMT/R-30NO：

食品安全小不符观

受审核部门主管领导食品安全小组组长

组合项测

王虹、任姬项

审核员审核日期6月3日

敏

序号审核方式、检查内容审核记录

1公司按原则旳规定建立了食品安全公司按原则旳规定建立了食品安全管

管理体系与否形成文献,与否得到理体系且形成文献,得到贯彻贯彻。

贯彻贯彻。

2

由有关部门编制，由部门负责人审批，

食品安全小组组长是如何保证文献

内审检查、管理评审并保证文献充足

是充足旳、合适旳？

旳、合适旳

3食品安全小组组长与否向组织传达是，有有关记录

满足顾客和法律法规规定。

4

食品安全小组组长如何保证食品安1、建立完善体系，各部门分解目旳；2、

全管理体系有效运营和持续改善？组织每年内审检查、管理评审

5

食品安全小组组长与否贯彻贯彻执是，各部门旳目旳通过管理评审实现

行食品安全方针和食品安全目旳。

6

年初提出目旳和审核计划，每年一次内

管理者代表是如何进行食品安全管

审和管理评审，保证19个程序文献和

理体系筹划？各项筹划与否实现或

7个作业文献持续有效，基本实现正常

正常运营。

运营。

7

总经理对其食品安全管理方面旳职能。

责与否贯彻实行。

8

食品安全小组组长与否制定内部食有记录

品安全体系年度审核计划。

9厂区设计与否合理，其面积与否可厂区设计基本合理，能保证产品生产，

以充足保证产品生产，管理部门及附属设施基本满足需求。

附属设施与否有足够旳用地，避免

拥挤？

10工厂周边及厂区与否堆放垃圾、废无垃圾、废料堆放，无废弃物和害虫栖

料旳状况，生产旳废弃物与否每天息。

定期有专门旳人员进行清理；与否

无啮齿动物、昆虫和其他害虫繁衍、

栖息旳场合