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采购管理制度

第一章目的和范围

一、目的

,

根据公司的发展战略结合公司实行阿米巴”管理的实际情况，为使

公司之资材采购作业有所遵循已能取得适质、适量及适价的货物，特制定,

本制度。

二、范围

凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用本.

第二章采购物品的分类

一、公司物品按下列标准进行归类:

11

。。原材料：指生产过程中耗用的原料；

12.:,;

。辅助材料是指生产过程中耗用的不构成产品主体的材料

13

。。自制半成品：指公司自制但未完工的半成品；

1.4。库存商品：指生产完工入库的商品;

15:;

．。工具器具指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等

6:

１。。包装物指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；

17:

。。固定资产指房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、汽车、运输

工具等;

1。８。办公用品指公司日常管理过程中所需购买的物品包括文具、办公:,

用

品等。

第三章采购作业流程

一、采购的依据

11:

。。公司物品采购以下列方式作为采购依据

1。２．销售部门的销售预测：

A、对近期销售情况的分析；

B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；

C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。

1。３生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：.

A、仓库材料安全库存量;

B、客户订单数量。

14

．。其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。

1。５销售部门负责分析销售情况并根据销售情况销售预测书面报告，将.,

报告提交给公司管理层及生产计划部门.

1.6．公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购.

17“”

。其他物品均由耗用单位进行请购，实用谁使用谁请购的原则。

二、请购

2.111,

。请购部门依据本。。的规定确定拟采购货品种类和数量后即应

“”,

填写请购单报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申

请核准时应附上相关书面文件，作为申请的依据。,

2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。”

一式四联，一联交采购部门一联交财务一联交仓库，一联留底备查。,,

三、请购核决权限

15,

、请购金额预估在千元以内者，由采购执行部门进行比价并由分

管总经理核决。

1,

２、请购金额预估在５千元至万元者由采购执行部门询价、议

标。最终由总经理核决。

33,.

、请购金额预估在万元以上者进行小型招标并由总经理核决

附注凡列入固定资产管理的请购项目应以总