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部门决算分析报告（3篇）

部门决算分析报告（通用3篇）

部门决算分析报告篇1

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是着力提升效率，优化工作运行机制。

二是着力细化规范，严格流程管理。

三是着力创新制度，精耕细作提升质效。

四是着力均衡，实现节奏平稳。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了

突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。具体从效益的各项

指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续

影响力。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共92.5分。今后将合理安排资金计划，加强预

决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的

实施，加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情

况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财

务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现

的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计

划，安排好经费开支的序时开支进度。

部门决算分析报告篇2

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比

情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增

减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分

收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科

目和具体单位。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可

分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，

人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均

支出情况分析（可做表、

柱图、折线图）。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余

情况。

2、分单位结余结转情况。

3、结余结转规模较大的原因分析。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，

包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资