变更管理制度.pdf

为了规范变更管理，消除或者减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定

本制度。

合用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或者暂时性变化的

控制。

3.1总经理负责公司管理变更的批准。

3.2安全部负责安全管理体系的变更，是本程序的归口管理部门。

3.3生产、质管、技术部负责工艺、技术标准的变更。

3.4设备部负责机械、设备、电气仪表、设施变更。

3.5人力资源部负责人员的变更。

3.6行政厂务负责建造、锅炉、高压配电等设施的变更。

3.7各部门负责本部门的变更提出申请并实施。

4.1定义

4.1.1变更(改变)：指任何在公司范围内技术上的(如工艺、设备、设施等)

或者组织管理上的(如程序、人员或者机构等)修改,或者不属于整体替代

(RIK)的替代单元；

4.1.2整体替代(RIK)：是指一个单元(设备,化学品,程序等),它满足需替代单

元的设计规范。这可以是统一的替代,或者在设计规范中特定的选择性设计,只要

这种选择性设计不会以任何方式对该单元的或者与该单元相关单元的使用产生

负面的影响；

4.1.3暂时变更：是指为短期使用或者试验性质的安装或者修补,期望的使用

期少于六个月；

4.1.4紧急变更：是指在某些情况下需要的变更,如果按照正常的MOC程序,需

要的时间很长,会导致不可接受的安全危（wei）险,严重的环境事故或者严重的

设备损坏以及工厂停工；

4.1.5危（wei）险评估：是指利用工艺安全分析技术识别要解决的潜在的问

题,还

指建立在变更先后要实施的控制和管理手段；

4.1.6危（wei）险分析的资质人员：是指通过培训或者实践经验能够为危（

wei）险评估带来特殊知识的人；

4.1.7开工(机)前安全审核(PSSR)：是一种格式化的调查,能确保与工艺安

全(包括硬件,程序和控制软件)相关的所有要素在开工(机)前就已到位,而且所有

受到关注的问题都已解决；

4.1.8关闭审核：是一种审计机制,用来核实与变更相关的所有任务已经完成；

4.1.9工艺：任何一个用以生产或者影响生产过程所设计的或者要求的活动；

4.1.10受影响的员工：任何一个员工，在可能受变更影响的操作、控制、

维修工艺、生产设备维修工作，他是受影响的员工；

4.1.11授权的工厂员工(变更起草人)：认为需要一个变更，并提出变更的

员工；

4.1.12设计的标准和具体要求：书面的文件、导则、设计极限用于保证设

备和工艺能够安全地施工、改造和操作；

4.1.13责任人：MOC实施对象(设备、工艺)的责任人，具体保证MOC的实

施和关闭；

4.1.14批准人：MOC实施对象(设备、工艺)部门负责人，具体批准相关

MOC的核准。

4.1.15变更风险等级

通过风险等级评估，将变更分为等级1、等级2、等级3。

4.2变更类型

变更类型主要分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。

4.2.1工艺、技术变更

a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

b.原料、介质变更；

c.工艺流程及操作条件的重大变更；

d.工艺设备的改进和变更；

e.操作规程的变更；

f.工艺参数的改变；

g.公用工程的水、电、气的变更；

h.改变联锁逻辑;

i.调整工艺过程生产不同的产品，但不包括：新产品之前已经生产过并且生

产工艺进行过危害识别且有存档记录；对于生产新产品有合适的操作程序和培训

并且操作程序中明确说明重置设备生产新产品的必要步骤

4.2.2设备设施的变更

a.设备设施的更新改造；

b.安全设施的变更；在基本的安全系统拆除的情况下，生产装置继续运行，

但没有提供可替代的保护措施；

c.更换与原设备不同的设备或者配件；改变设备规格、型号

d.设备材料代用变更；改变设计参数

e.暂时的电气设备；

f.新建建造物、构筑物；改变建造材料

g.现有建造改变用途或者技术设置上的改变

h.使用新的设备或者仪表，不管是否涉及固定资产投入

i.改变消防设计能力

4.2.3管理变更

a.法律法规和标准的变更；

b.人员的变更