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2023年最新采购管理制度（通用5篇）

采购管理制度1

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药

品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、

验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，

严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企

业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须

将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药

品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床

用药需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制

定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意

后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂

科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加

盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、

“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标

等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品

经营许可证的单位和个人购置中、西药品

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入

库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出

库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离

制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数

量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委

员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监

管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行

情况进行检查。

采购管理制度2

为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人

民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和

个人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营

（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药

品应符合医院新药引进规则。

6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药

发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理制度3

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、

日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清

单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物

品采取金额在元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购

金额在元以上（含元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—元

的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专

人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内

容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，

并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、

借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性

办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、

接待物品和其他办公用