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2023公司内部审计年终工作总结

2023公司内部审计年终工作总结1

在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密

围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持依法审计，服务大局，围绕

中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展

了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成

绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促

进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。

一、依托良好环境，大练内字功

(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积

极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新

信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审

工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得

了不少宝贵经验。

(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作

高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，

把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进

发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审

计监督工作。

(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。

参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实

现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类

信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，

并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。

二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。

按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分

配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、一个实习学生的内部审计工

作总结季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计

(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购

工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采

购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发

挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一个实习学生的内部审计工作总结一年

来共参与食品采购项目余项，涉及金额近2023公司内部审计年终工作总结元，

规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。

(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂

家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货

价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货

台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格

不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料

成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材

料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。

(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资

金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱

利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，

对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，

审计金额多万2023公司内部审计年终工作总结元。维护了我单位合法权益，挽

回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。

三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之

中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内

容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身

素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已

成为每一位审计人员的.自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，

体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。

四、明年的工作打算

在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单

位工作的指导思想，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实

的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，