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编写:编写时间:
审核:签发时间:
签发:制度编号:
版本修改人修改部门时间
发布V1.0
V2.0
为了规范公司制度管理机制,明确制度建立、发布、培训和执行机制,对现有制度进行
有效监控和执行,持续迭代和优化公司制度,提高制度执行效率,让制度更好服务公司,
特制定本制度管理机制,作为公司制度最高的强制性要求。
公司运营管理中心为公司制度的最高管理机构。公司各个中心群为制度建立、执行、
监督的执行机构。
要求全体员工必须严格贯彻和执行。特此发布。
运营管理中心
XXXX年XX月XX日
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为了进一步规范制度的建立、审批、发布、宣贯、执行、监管、优化,特制定本制度。
本制度适用于xx有限公司所有中心内、跨中心、跨中心群、跨事业部所涉及的所有制
度。
1、运营管理中心:负责制度的,建立和管理中央制度库。
2、各事业部/中心群:负责制度的。每个制度必须
要明确负责主导的岗位(有且只有一个),事业部内的制度的主导岗位由事业部负责人指定,
跨事业部的制度的主导岗位由运营管理中心指定。
制度是指企业内部发生的某项业务从起始到完成,由多个部门、多个岗位、经多个环节
协调及顺序工作共同完成的完整过程。简单地讲,工作制度就是一组输入转化为输出的过程。
不包括操作手册(如SOP文件)。
1、建立
制度图统一用VISIO来绘制。
各事业部或中心群结合业务发展和管理需求,部门中心总监起草对应制度,在钉钉中
发起相关部门对制度进行评审,制度相关部门根据文件复杂情况,在1-3工作日内完成对制
度的评审,并在钉钉中回复评审意见。。
制度文件在起草建立时,必须同步规定对该制度的执行监管考核办法,例如通报批评、
纳入绩效考核、行为扣款等。
2、审批
起草部门根据评审意见沟通修改后,继续走审批流程;文件钉钉审核过程为:发起人中
心总监——各相关部门评审——VP审批——SVP审批——运委审批,经运委审批完成后的制
度,由当期运委值班人将文件在运委中央制度库归档;VP/SVP必须在制度相关部门使用钉钉
审批制度内的评论区回复确认后方可审批通过提交运委。
第2页共7页
3、发布
制度经运委批准后,由运委值班提请人事部进行发布。
4、宣贯
各中心群/事业部应安排专人负责制度宣贯事宜,制度发文后,制度拟定人应通过钉钉
下发宣贯任务,由各中心群/事业部宣贯负责人在中心群/事业部进行宣贯。于任务结束前
回复宣贯进展及结果,同时附上相关凭证(比如:培训PPT/签到表/内部宣贯截图等)
各中心群/事业部宣贯负责人如下:
第4页共7页
1、运营管理中心至少每个季度对公司范围内制度执行情况进行抽查,各中心群需配合
提供相关的执行过程文档和记录,运委根据抽查后的情况并发布制度执行检查情况通报。
2、各制度主导部门负责对所辖制度定期进行检查、监督相关部门严格按制度开展相关
业务;
3、各制度主导部门和运营决策委员在定期检查或不定期的抽查过程中,如发现有违反该
原来制度发布时的监管考核办法情形时,按该考核办法进行处理。
1、运营管理中心每年5月负责组织公司各部门对制度执行情况进行总结分析。
2、各中心群负责对本部门年度制度新增、优化、废止进
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