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采购成品管理细则

一、总则

1.1为了规范公司采购成品的管理工作，确保采购成品的质量、数量及交货期满足公司需求，降低采购成本，提高企业效益，特制定本细则。

1.2本细则适用于公司所有采购成品的验收、储存、发放、退换货等管理工作。

1.3采购部门、仓储部门、质量管理部门及相关人员应严格遵守本细则。

二、采购成品验收管理

2.1验收原则

采购成品验收应遵循“质量第一、严格把关”的原则，确保采购成品符合公司要求。

2.2验收流程

（1）采购部门根据采购合同及订单要求，通知供应商送货。

（2）仓储部门接到送货通知后，准备验收场地，确保验收环境整洁、安全。

（3）验收人员对照采购合同、订单及产品标准，对采购成品进行数量、质量、包装等方面的检查。

（4）验收合格后，验收人员填写《采购成品验收单》，并签字确认。

（5）验收不合格的采购成品，按照退货流程处理。

2.3验收标准

（1）数量：按照采购合同及订单要求进行验收。

（2）质量：参照产品标准、样品及相关技术文件进行验收。

（3）包装：符合运输、储存及使用要求，确保产品安全、完好。

三、采购成品储存管理

3.1储存原则

采购成品储存应遵循“分类存放、先进先出、合理堆放”的原则。

3.2储存要求

（1）仓储部门根据采购成品的特性，选择合适的储存场地和货架。

（2）采购成品应按品种、规格、型号等分类存放，标识清晰。

（3）储存环境应满足采购成品的要求，确保产品质量不受影响。

（4）定期对储存的采购成品进行盘点，确保账实相符。

四、采购成品发放管理

4.1发放原则

采购成品发放应遵循“按需发放、手续齐全”的原则。

4.2发放流程

（1）领用部门根据生产或办公需求，填写《采购成品领用单》。

（2）仓储部门审核领用单，确认无误后，按照领用单发放采购成品。

（3）领用部门签字确认领取的采购成品数量、质量，并办理相关手续。

五、采购成品退换货管理

5.1退换货原则

采购成品退换货应遵循“及时沟通、妥善处理”的原则。

5.2退换货流程

（1）发现采购成品存在质量问题或数量不符，相关部门应及时通知采购部门。

（2）采购部门与供应商沟通，办理退换货手续。

（3）仓储部门负责退换货的接收、验收，确保退换货产品符合要求。

六、附则

6.1本细则由采购部门负责解释。

6.2本细则自发布之日起实施，如有变更，按变更后的规定执行。