2023年度预算编制启动说明会.pptxVIP

2023年度预算编制启动说明会欢迎各位领导和同事参加2023年度预算编制启动说明会。本次会议将介绍预算编制工作安排、重点内容和注意事项。hdbyhd

2023年度预算编制的目标和重点11.确保资金安全有效使用预算编制要严格控制支出，提高资金使用效率，确保资金安全有效使用。22.提升预算编制科学性预算编制要充分考虑企业发展战略和经营目标，结合市场分析，进行科学合理的预算编制。33.加强预算管理和执行加强预算执行过程中的监督和控制，确保预算目标的实现，提高预算管理的有效性。

2023年度预算编制的新变化预算编制系统升级改进预算编制软件，提高效率和准确性。预算时间安排优化调整预算编制时间表，更好地适应实际情况。预算指标调整根据国家政策和公司发展战略，调整部分预算指标。

预算编制流程及时间安排1部门预算编制各部门根据自身情况编制预算2预算汇总各部门提交预算，汇总部门预算3预算审查财务部门进行预算审查4预算审批领导层审批预算方案预算编制流程分为四个阶段：部门预算编制、预算汇总、预算审查和预算审批。预算时间安排：2023年10月15日至11月30日，各部门需严格按照时间节点完成预算编制工作。

预算编制工作要求准确性预算数据必须准确无误，并经相关部门审核确认。严禁虚报、瞒报、漏报，确保预算数据真实可靠。完整性预算编制要全面覆盖所有预算科目，确保无遗漏。要加强对预算数据的分析，确保预算编制的完整性。及时性预算编制工作要严格按照时间节点进行，确保预算能够及时完成。要合理安排工作进度，避免拖延。科学性预算编制要科学合理，要充分考虑部门实际情况和工作目标，确保预算编制的科学性。

预算编制需重点关注的问题预算平衡预算编制需要保证收入与支出之间的平衡，确保收支相抵，避免出现预算缺口。项目可行性项目预算需要认真评估项目的可行性和效益，确保项目能够顺利实施并取得预期成果。资金使用效率预算编制要注重资金使用效率，避免资金浪费，提高资金使用效益。风险管控预算编制需要对可能出现的风险进行评估和控制，制定应对风险的措施，降低预算执行风险。

部门预算编制工作指引预算编制流程指引提供详细的预算编制流程，确保所有部门了解预算编制步骤，并能有效地进行预算编制工作。预算编制规范指引提供详细的预算编制规范，确保部门预算编制工作符合公司要求，并能够达到预算编制目标。预算编制指标指引提供详细的预算编制指标，帮助部门有效地进行预算编制工作，并能够准确地反映部门的财务状况。预算编制数据指引提供详细的预算编制数据，帮助部门有效地进行预算编制工作，并能够准确地反映部门的财务状况。

2023年度工资预算编制注意事项工资标准工资标准应符合国家和地方相关政策，并参考行业平均水平。人员编制需合理规划人员编制，并与岗位需求和实际工作量相匹配。绩效考核应建立科学的绩效考核体系，并将其与工资增长挂钩。社保缴费需按规定及时缴纳社保，并做好相关数据统计和报备工作。

2023年度日常运营预算编制注意事项准确性预算编制过程中，需确保数据准确性，避免错误影响最终预算结果。合理性预算编制要合理，与公司发展战略和目标相一致，确保资源有效配置。可控性预算编制要留有余地，确保预算执行过程中能够有效控制支出，避免超支。协同性预算编制要加强部门之间协同，确保信息共享和沟通顺畅，避免重复或遗漏。

2023年度项目支出预算编制注意事项项目预算编制项目预算应根据项目目标、任务、进度安排以及项目实施方案编制。项目预算应细化到每个子项目，并确保预算金额能够覆盖项目实施过程中的所有成本。预算控制在项目实施过程中，要加强对项目预算的控制，避免出现超预算的情况。及时跟踪项目预算执行情况，并根据实际情况调整预算，确保项目预算的有效利用。预算评估项目结束后，要对项目预算进行评估，分析预算执行情况，总结经验教训，为今后的项目预算编制提供参考。

预算总体平衡的要求预算总体平衡要求各部门支出总额不超过收入总额，确保预算收支相抵。预算总体平衡包含收入平衡、支出平衡和收支平衡三个方面，需要综合考虑各方面因素，确保预算的合理性和可行性。合理的预算总体平衡有助于提高资金使用效率，促进经济发展，保障社会稳定。

预算编制中的风险评估11.经济形势经济增长放缓或通货膨胀加剧可能影响预算目标的实现。22.政策变化政府政策的变化可能导致预算调整或支出项目的取消。33.市场波动市场竞争加剧或原材料价格波动可能影响预算的准确性。44.项目延期项目延期或成本超支可能导致预算资金不足。

预算编制工作的检查与评估进度评估检查预算编制进度是否按计划进行。质量评估评估预算编制质量，确保预算数据准确、完整、合理。效益评估评估预算编制对企业经营目标的贡献率。

预算编制过程中的常见问题与解决措施预算编制过程中，可能会出现一些常见问题，例如数据收集不完整、指标设置不合理、