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系统运维管理制度

一、总则

为了保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，规范系统运维工

作流程，提高运维服务质量，特制定本制度。本制度适用于公司内部

所有信息系统的运维管理。

二、运维组织及职责

（一）运维团队组成

设立系统运维负责人，负责整体运维工作的规划、协调和监督。同

时，配备若干运维工程师，分别负责不同系统的日常运维工作。

（二）职责划分

1、系统运维负责人

制定和完善系统运维管理制度和流程。

协调资源，解决重大系统故障和问题。

审核和评估运维工作的绩效。

2、运维工程师

负责系统的日常监控、维护和管理。

及时处理系统故障和问题，保障系统的正常运行。

定期对系统进行优化和升级。

三、系统监控管理

（一）监控内容

包括服务器性能指标（如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率

等）、网络流量、应用系统的关键业务指标等。

（二）监控频率

根据系统的重要性和稳定性要求，确定不同的监控频率。关键系统

应进行实时监控，一般系统可定期巡检。

（三）告警机制

设定合理的告警阈值，当监控指标超过阈值时，及时发送告警信息

给相关运维人员。告警方式包括短信、邮件、系统弹窗等。

四、系统维护管理

（一）日常维护

1、定期对服务器、网络设备等硬件进行巡检，检查设备的运行状

态，及时发现和处理潜在问题。

2、对操作系统、数据库、中间件等软件进行定期更新和补丁安装，

确保系统的安全性和稳定性。

（二）定期备份

制定备份策略，对重要数据进行定期备份。备份数据应存储在安全

的位置，并定期进行恢复测试，以确保备份数据的可用性。

（三）系统优化

根据系统的运行情况和业务需求，对系统进行性能优化，包括调整

系统参数、优化数据库结构、优化应用程序代码等。

五、系统故障管理

（一）故障分级

根据故障对业务的影响程度，将故障分为不同级别，如重大故障、

严重故障、一般故障等。

（二）故障处理流程

1、故障发现：通过监控系统或用户反馈发现故障。

2、故障报告：运维人员及时将故障情况报告给系统运维负责人。

3、故障诊断：组织相关人员对故障进行诊断，分析故障原因。

4、故障处理：根据故障原因，采取相应的处理措施，尽快恢复系

统正常运行。

5、故障总结：对故障处理过程进行总结，分析故障原因，提出改

进措施，防止类似故障再次发生。

六、系统安全管理

（一）访问控制

建立严格的用户访问权限管理制度，对不同用户设置不同的访问权

限，确保系统数据的安全。

（二）安全审计

定期对系统进行安全审计，检查系统的访问日志、操作日志等，发

现和处理异常访问和操作行为。

（三）安全防护

部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备和软件，

防止系统受到外部攻击。

七、系统变更管理

（一）变更申请

任何对系统的变更（包括硬件升级、软件安装、配置修改等）都需

要提出变更申请，说明变更的原因、内容、影响范围和实施计划。

（二）变更审批

变更申请需要经过相关部门和人员的审批，确保变更的合理性和必

要性。

（三）变更实施

变更实施过程应严格按照变更方案进行，实施前做好备份工作，实

施过程中进行监控，实施后进行测试和验证，确保变更对系统的正常

运行没有影响。

（四）变更记录

对变更过程进行详细记录，包括变更申请、审批、实施、测试和验

证等环节的相关信息。

八、系统文档管理

（一）文档分类

包括系统设计文档、安装部署文档、操作手册、维护手册、故障处

理手册等。

（二）文档更新

随着系统的运行和维护，及时对文档进行更新，确保文档的准确性

和有效性。

（三）文档存储

将系统文档存储在安全的位置，方便相关人员查阅和使用。

九、运维考核与评价

（一）考核指标

制定系统运维的考核指标，如系统可用性、故障处理及时率、用户

满意度等。

（二）评价方法

定期对运维工作进行评价，采用定量和定性相结合的方