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项目部合规性检查记录表
项目信息
-项目名称：[项目名称]
-项目部负责人：[项目部负责人]
-检查人员：[检查人员]
-检查日期：[检查日期]
检查内容
序号检查项目是否合规备注
1项目组织架构
是否健全
2项目目标和任
务是否明确
3项目文件档案
是否完备
4项目参与人员
是否具备资质
5项目管理过程
是否规范
6项目安全管理
是否到位
7项目财务管理
是否规范
8项目信息管理
是否保密可控
9项目对外合作
是否合法合规
10项目法律事务
是否规范处理
检查结果
本次合规性检查得出如下结论：
-[项目名称]项目部合规性整体得分：[得分]
-合规性等级：
-优秀（90分及以上）
-良好（80分至89分）
-一般（70分至79分）
-需改进（60分至69分）
-不合规（60分以下）
改进意见
根据本次检查情况，提出以下改进意见：
1.针对不合规或需要改进的方面，及时制定整改措施，并明确
责任人和完成日期。
2.加强项目组织架构建设，确保职责分工明确、层级清晰。
3.提升项目参与人员的专业能力，确保具备相应的资质和经验。
4.完善项目管理过程，规范各项流程和操作。
5.加强项目安全管理，确保工作环境安全，预防事故发生。
6.加强项目财务管理，确保数据准确、合规。
7.加强项目信息管理和保密工作，防止信息泄露。
8.确保与外部合作方的合作行为合法合规，遵守相关法律法规。
9.建立健全的法律事务处理机制，及时咨询法律专业人士，防
范法律风险。
签字确认
项目部负责人签字：____________________
检查人员签字：____________________
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