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医院内部控制工作计划

医院内部控制工作计划1

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯

3、对宣贯结果的跟踪

计划实施时间3—4月份

二、制度系统的整理

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、20xx年的预算跟踪工作

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根据集团批准的`20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作

1、搜集各部门考核指标及考核标准。

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整及升级。

以上为内控工作规划及20xx年工作计划，请领导指正。

医院内部控制工作计划2

随着医疗行业的不断发展和医疗体制改革的深入推进，医院作为服务人民健康的重要机构，其内部管理和控制工作显得尤为重要。为了保障医院的正常运营，提高医疗质量和服务水平，特制定以下医院内部控制工作计划。

一、工作目标与原则

本计划旨在通过建立健全内部控制体系，确保医院各项经济活动合规合法，保障资产安全完整，提高运营效率和透明度。同时，坚持以下原则：

合法性原则：内部控制工作必须符合国家法律法规和相关政策要求。全面性原则：内部控制应覆盖医院所有部门和业务活动，不留死角。

有效性原则：内部控制措施应具有针对性和可操作性，确保能够及时发现和纠正问题。持续性原则：内部控制工作应持续进行，不断改进和完善。

二、主要工作内容

建立健全内部控制体系

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（1）完善内部管理制度：制定和修订医院财务管理、资产管理、采购管理、人力资源管理等制度，确保各项制度符合医院实际情况和国家法律法规要求。

（2）建立风险评估机制：对医院各项经济活动进行风险评估，明确风险点和控制措施，形成风险清单和应对预案。

（3）完善内部监督机制：设立内部审计部门或委员会，对医院各项经济活动进行定期或不定期的审计和检查，确保经济活动合规合法。

加强财务管理

（1）严格执行财务预算：按照医院财务预算，合理安排资金，确保资金使用的合规性和效益性。（2）加强成本核算：对医院各项成本进行核算和分析，降低不必要的成本支出，提高经济效益。（3）规范收费管理：严格执行国家收费政策，规范收费行为，确保收费的合规性和透明度。

强化资产管理

（1）完善资产管理制度：制定和修订医院资产管理制度，明确资产的购置、使用、处置等流程和要求。

（2）加强资产清查和盘点：定期对医院资产进行清查和盘点，确保资产账实相符，防止资产流失和浪费。

（3）规范资产处置：对报废、闲置的、资产进行规范处置，确保资产处置的合规性和效益性。加强人力资源管理

（1）完善人力资源管理制度：制定和修订医院人力资源