IATF16949组织风险和机遇应对措施控制表.xlsVIP

组织风险和机遇应对措施控制表

组织风险和机遇应对措施控制表

年度：

序号

风险与机遇内容

对应

标准章节号

风险和机遇应对措施

对应过程

担当

应对措施有效性评价

季度

检查与评价结果

组织环境评价时未考虑到内部因素与外部因素，导致未能正确识别风险与机遇。

1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。

2.建立和实施《员工能力、培训和意识控制程序》对风险和机遇识别与风险分析小组进行文件培训和考核，以撑握正确的风险分析方法。

M1

企业战略管理

管理代表/APQP管理小组

未针对客户的特殊要求建立档案进行过程控制，导致产品质量与交期不符合客户和法规要求而抱怨与索赔。

4.2/4.3.2

1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》。

2.建立和实施《顾客相关过程控制程序》，建立顾客档案进行动态管理客户特殊要求。

3.建立和实施《客戶特定要求控制程序》。

C1

顾客要求与期望

顾客特殊要求未包含在管理体系中进行运行控制，导致客户退货或抱怨。

1.建立和实施《组织环境及风险分析控制程序》，每季度进行风险和机遇应对措施进行检查和确认。

2.管理体系文件策划时由相关部门参与评审，确保顾客特殊要求得到运用和控制。

未针对顾客特殊要求和相关方需求进行沟通与培训，导致要求未落实，顾客抱怨或违法规法要求而退货、抱怨。

1.建立和实施《信息交流与沟通控制程序》和《员工能力、培训和意识控制程序》对顾客