- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审核检查记录表(项目部)
审核内容:
受审核方:检查表编号:
审核要素
审核要点审核方法审核记录审核结果
(标准要
素)
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
(一)HSSE工作目标、指标
(1)项目是否制定HSSE工作目标、指标?
口符合
(2)项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE
询问、S阅
口基本符合口
工作目标、指标?资料
不符合
(3)是否利用例行检查、通报等方式对HSSE工作目标、指标进
行跟踪、检查和考核?
1.1领导引
(4)是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见?
领力
(二)领导引领
(1)是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人?其他
项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责?□符合
(2)项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习询问、查阅口基本符合
资料
HSSE制度?口不符合
(3)是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂
事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议?
1.2HSSE组织
口符合
1.2HSSE组(1)项目部是否设置HSSE领导小组?询问、查阅口基本符合
织(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门?资料
口不符合
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员?
1.3HSSE责任
(1)项目部是否签订全员HSSE责任书?口符合
1.3HSSE(2)项目部是否每月进行HSSE责任考核?对考核结果是否进行询问、查阅口基本符合
责任处理?资料
口不符合
(3)项目主要领导干部是否按HSSE责任清单坚持领导带班生
产、HSSE检杳验收、HSSE教育培训交底等进行履职?
文档评论(0)