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内部审核检查记录表（项目部）
审核内容:
受审核方:检查表编号:
审核要素
审核要点审核方法审核记录审核结果
（标准要
素）
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
口符合
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE
询问、S阅
口基本符合口
工作目标、指标？资料
不符合
（3）是否利用例行检查、通报等方式对HSSE工作目标、指标进
行跟踪、检查和考核？
1.1领导引
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
领力
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他
项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？□符合
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习询问、查阅口基本符合
资料
HSSE制度？口不符合
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂
事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
1.2HSSE组织
口符合
1.2HSSE组(1)项目部是否设置HSSE领导小组？询问、查阅口基本符合
织(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？资料
口不符合
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
1.3HSSE责任
(1)项目部是否签订全员HSSE责任书？口符合
1.3HSSE(2)项目部是否每月进行HSSE责任考核？对考核结果是否进行询问、查阅口基本符合
责任处理？资料
口不符合
(3)项目主要领导干部是否按HSSE责任清单坚持领导带班生
产、HSSE检杳验收、HSSE教育培训交底等进行履职？
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