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环境、职业健康安全管理体系
内审检查表(总3页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容检查内容检查记录符合不符合
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立
职责与权限？
4.4.1资源、作用、职责2.所建立责任和权限是否形成文件，并作
和权限（E/O）出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否
遵守相关法律、法规和其他文件要求？
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
4.4.3信息交流（E/O）
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成
文件？
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保
其充分性和适宜性？
4.4.5文件控制（E/O）
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标
识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放
进行控制？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当
的标识？
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.4.6运行控制（E/O）
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评
价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常
规和非常活动，所有进入工作场所人员
（包括访客），人为因素？
4.3.1环境因素、危险源
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序
辨识、风险评价和风险控
及组织机构的设计进策划及控制？
制的策划（E/O）
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行
管理和控制？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用
品？
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造
成影响的紧急情况和事故，并
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