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2023年项目自查报告15篇

项目自查报告1

按照审计工作部署,我部门积极开展了自查工作,其中对涉及我部

门去年承办的科研项目经费管理使用情况部分,参照《@@@公司科技项目

管理办法(暂行》规定办法,自查汇报如下:

1、目前公司在科技项目管理方面存在制度缺失的情况,尚无项目管

理制度、科技创新工作规范等文件;

2、由我部门和@@@中心承担的科技项目签订了项目合同,明确了职

责和分工;

3、该科技项目到目前为止没有得到任何企业的资金支持和物资支

持;

4、目前我公司还没有启用科技创新专款专用的制度,项目开销实行

的是实报实销制度,没有单独列支,但是是按照批复合同的预算金额标

准执行支出的;

5、对照协议,资金的使用情况是符合协议,财务核算及时、完整;

6、项目建设过程中费用管理遵循公司物资采购管理办法;

7、项目实际执行过程中根据项目进展对预算进行了调整,削减了

20.44万元的设备购置费用,同时由于没有启用科技创新专款专用制度,

目前实际报销的费用和预算费用略有不符,实际报销的费用低于预算费

用,主要差异是出差费用、招待费用等;

8、该项目无第三方参与。

项目自查报告2

根据公司及分局设备物资安全管理，全面贯彻落实股份公司安全生

产工作会议、安全生产标准化以及管理提升工作的要求，开展设备物资

安全检查整治活动，我项目迅速成立了以项目经理为组长的自查自纠领

导小组，开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面

自查自纠活动，通过本次自查自纠活动，进一步完善设备物资管理规章

制度，明确设备物资管理、使用单位的各自职责，落实设备物资管理安

全责任，现将活动总结如下：

一、基本情况：

按照本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足，因我项目主

体工程尚未施工，暂时不涉及特种设备、危险物资的使用，管理办法和

制度中暂时未制定特种、危险物资安全管理办法和制度；我项目管理制

度中制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度。

二、存在问题：

1、目前因我项目未全面开工，设备物资管理工作比较少，对外协

单位设备物资的管理不到位。

2、项目的设备物资管理制度和规定，因缺少对执行情况的督促和

跟踪，导致制度没有真正的落实到具体工作当中。

3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。

三、此次活动中提升的重点

根据实际工作需要制定相关外协队伍设备物资的管理办法，加强管

理的管控力度。

四、整改措施

制定特种设备、危险物资安全管理办法和制度；制定特种设备、危

险物资事故应急预案，并对事故应急预案进行定期演练；在项目有关管

理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的安全管理制度及执行

情况。

以上问题的存在，我们将结合实际情况，拿出整改措施，明确落实

责任，积极落实各项管理制度，为工作走向规范化、标准化、科学化管

理打好基础。

项目自查报告3

伊通满族自治县实验小学校创办于1953年，是一所有着悠久历史

和辉煌业绩的学校。

学校占地面积17482平方米，拥有9800平方米的沥青操场。在维

修完善老教学楼的基础上又新建了1200平方米的办公楼。教学楼、办

公楼总建筑面积约5916平方米，硬件条件基本能满足教育教学需要。

学校现有37个标准化教学班，在校学生2267人。

，教育局装备科共为我校配置了2个科学实验室，多媒体教学设备

四套，音体美卫生室设备共计138件。图书及设备一套。我校科学实验

室、多媒体教室、音体美卫教室条件基本符合标准。室内电源设施齐备，

给排水系统正常，暖气片取暖，地面为瓷砖，整体设施安全环保。科学

实验室面积56平方米，科学仪器室面积24平方米，多媒体大教室面积

117平方米，另一个面积156平方米，多媒体教室面积56。28平方米，

音乐教室56。28平方米，体育器材库24平方米、美术教室56。28平

方米、卫生室教室面积21。2平方米。图书室面积56。28平方米。

以上仪器设备于7月配置到位，9月安装、调试完毕，按照教育局

要求，经学校检查验收，设备无缺损，现已投入使用。

经检验，我校各项配置的仪器设备均按照进货单要求，标识价格，

设备完好正确，无调换现象，仪器设备数量正确，达到项目要