2015市汽车服务中心建设项目商业计划书.doc

保密

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精品项目咨询

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第一章总论 -3-

第二章市场分析 -7-

第三章项目选址及建设条件 -14-

第四章技术、设备及工程方案 -18-

第五章公用辅助工程 -44-

第六章节能、节水措施 -46-

第七章环境保护 -47-

第八章消防与安全 -57-

第九章组织机构及人力资源配置 -58-

第十章项目实施进度安排 -59-

第十一章投资估算及资金筹措 -60-

第十二章财务分析 -61-

第十三章可行性研究结论 -64-

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第一章总论

一、项目背景

1、项目名称：xx市xx建设项目

2、项目承办单位：xx燃气有限公司

法定代表人：张势君

企业性质：民营企业

3、可行性研究报告编制依据及研究范围

（1）编制依据

国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

哈尔滨天佑燃气有限公司

提供的相关资料。

（2）研究范围

xx有限公司是建设项目可行性研究报告编制工作的主体。负责市

场预测、建设条件、建设方案、项目投资、经济分析等进行初步论证，

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得出本项目是否可行的结论意见。

4、项目提出的理由

近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提

高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入

普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。经济的发展，带

旺了消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车维修服务市场的繁荣。

在风生水起的汽车消费热潮中，车维修服务市场开始崭露头角，显现

出良好的发展前景。

近几年，哈尔滨市汽车维修服务市场快速发展，汽车维修服务市

场的专业性和多样性，也进一步激发了人们汽车消费的热情。尽管如

此，凌源的汽车维修服务市场发展远不能令人满意，汽车维修服务市

场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：一是汽车维

修服务市场的规模普遍偏小，难以提供多样化的服务，市场功能单一，

物流配送等业务发展缓慢；二是汽车维修服务市场的档次较低，设施

与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。随着全国汽车消费市场的

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扩大，汽车维修服务市场不能适应现实需要的态势已越发明显。无论

是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模较大的、具有多

种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车维修服务中心。

本项目的承办方xx燃气有限公司敏锐地观察到了这一机会。该公

司经过长期的调研，决定适应市场的需要，建设一个集汽车加油、维

修、美容及零部件销售等多种功能于一体的的士码头，第一流的现代

汽车维修服务中心。该项目从一开始酝酿就得到了各方面的大力支持，

哈尔滨市和道外区、团结镇政府的领导对项目的发展十分关心和支持。

二、项目概况

1、项目拟建地点

xx市xx区xx镇。

2、项目建设规模

本项目占地20000㎡(合30亩)，建筑面积4950㎡，购置加油机、

油罐、汽车维修等设备67台套。

经营项目：汽车加油、汽车维修（以维修大型车辆为主，兼中小

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型车辆的维修）、汽车美容、电脑全自动洗车、汽车零部件销售。

经营模式：连锁经营（为中国重型汽车黑龙江独家代理机构）。

加油站等级：Ⅰ级

经济效益：年销售收入4200万元，年利润总额1200万元，年上

缴税金114万元。

3、项目总投资及资金筹措

项目总投资为2515万元，其中固定资产投资2000万元，流动资

金400万元。

资金筹措：全部自筹。

4、主要经济指标

主要经济指标表

序号名称

单位

数量

备注

1项目占地面积

㎡

20000

合30亩

2建筑面积

㎡

4950

3总投资

万元

2515

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4

劳动定员

人

150

5

年运营收入

万元

4200

6

总成本

万元

4000

7

增值税

万元

102

8

年销售税金及附加

万元

12

9

年利润总额

万元

1200

10

年所得税

万元

77

11

年税后利润

万元

156

12

投资利润率

%

15

13

投资利税率

%

23

14

投资回收期

年

3.5

第二章市场分析

一、我国汽车市场的发展趋势

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国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。

普遍认为，中国汽车业虽然处于起步阶段，但推动中国汽车快速发展

的因素已经具备，在今后相当长的时间内，中国汽车大发展的趋势不

可逆转。按照国务院发展研究中心产业经济研究部部长刘世锦的预测，

在今后10到15年，